为什么答案是这个，上期不有留抵吗？那部分不能减掉吗？

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2021/10/12 13:01:35

练习都是按照销项-进项转出到未交增值税的，缴纳的时候按照减去留抵的缴纳，有很多做法

老师，那就是说第四季度这笔我这样做也是对的是吗？

错的

那应该怎么做呢

为什么错了呢？

他们转出多交增值税都是结转的进项和销项，不包含留抵

例如：第一个月销项200亿，进项是500亿，最后转到未交增值税的金额dai方应交税费-未交增值税300亿。留抵300亿。如果你第二个月进项是100亿，销项是600亿，结转到未交增值税借方的金额是500亿，这个时候你的未交增值税借方-dai方是500亿-300亿=200亿，你缴纳200亿就可以

但是如果按照你的做法，第二个月直接按照200亿结转到未交增值税。那么你的未交增值税就不平了

留底不能扣，放哪儿呢

他放到了未交增值税里面了

最后需要缴的和留抵的都放未交增值税，最后你只看未交增值税就好了

上面案例不是说的很清楚吗

第一个月你留抵300亿，第二个月转出未交增值税是500亿，减去你的留抵不就是200亿了

第二个月你要是转出200亿，那么你的账上就错了，

每个人做账都有自己的一套方法，不同方法过程可能不一样，但是结果一定是一样的。一般答案都是经过各种注会税务师审计过的，你放心采纳就好，如果和答案不一样，一般都是你错了

老师，结转增值税，不是销项和进项换一下，然后差额进末交增值税吗

有很多做法，这个资料你自己看看

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2021-10-12 13:01刘婷

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2021-10-12 13:35刘婷

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