图1是10月份做的凭证,因为当时以为3个点的销项也是可以一起抵扣进项的,所以未交增值税那儿只有7818.61。 图二是增值税申报表出来的数据,但是出来期末留抵税额是23520.92 和图三账上未交增值税23521.4有差异,我现在不知道是应该调账吗,如果调账分录怎么做

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2024/12/4 16:14:08

图1是10月份做的凭证,因为当时以为3个点的销项也是可以一起抵扣进项的,所以未交增值税那儿只有7818.61。 图二是增值税申报表出来的数据,但是出来期末留抵税额是23520.92 和图三账上未交增值税23521.4有差异,我现在不知道是应该调账吗,如果调账分录怎么做

以系统为准,多了几分钱,通过营业外支出处理

只能做营业外支出吗

上个月的账已经完结了,就走营业外支出就可以了,不用再去调整其他的账

那我本月要将这23521.4调出来,相当于是留抵的进项税嘛,我要怎么做分录能体现是上期留抵的

因为一直挂在未交增值税dai方负数

期末有留底,不需要做账

有留底,在报表上应交税费负数就可以看出来

因为我要把未交增值税那里冲平

意思本月就正常做当月的税

是的

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2024-12-04 16:14吴欣🌟

图1是10月份做的凭证,因为当时以为3个点的销项也是可以一起抵扣进项的,所以未交增值税那儿只有7818.61。 图二是增值税申报表出来的数据,但是出来期末留抵税额是23520.92 和图三账上未交增值税23521.4有差异,我现在不知道是应该调账吗,如果调账分录怎么做
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2024-12-04 16:08吴欣🌟

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tammy老师2024-12-04 16:18

以系统为准,多了几分钱,通过营业外支出处理
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2024-12-04 16:18吴欣🌟

只能做营业外支出吗
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tammy老师2024-12-04 16:19

上个月的账已经完结了,就走营业外支出就可以了,不用再去调整其他的账

2024-12-04 16:20吴欣🌟

那我本月要将这23521.4调出来,相当于是留抵的进项税嘛,我要怎么做分录能体现是上期留抵的
会计宝

2024-12-04 16:22吴欣🌟

因为一直挂在未交增值税dai方负数
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tammy老师2024-12-04 16:23

期末有留底,不需要做账
会计宝

tammy老师2024-12-04 16:23

有留底,在报表上应交税费负数就可以看出来

2024-12-04 16:25吴欣🌟

因为我要把未交增值税那里冲平
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2024-12-04 16:26吴欣🌟

意思本月就正常做当月的税
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tammy老师2024-12-04 16:26

是的
tammy老师

tammy老师2024-12-04 16:27

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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