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我用银行发工资，然后做分录的时候，该怎么做，我货币资金是负数，求解答

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2021/10/13 9:21:32

我用银行发工资，然后做分录的时候，该怎么做，我货币资金是负数，求解答

你好，是现金是负数？

银行存款余额不应该是负数

银行存款发工资 借：应付职工薪酬-工资 dai：银行存款（实发部分） dai：其他应付款-社保（个人部分） dai：应交税费-个人所得税（代扣代缴）

银行存款是负数，然后资产负债表中的货币资金是负数

与银行对帐单核对了吗？

漏记的补记入帐

银行流水

该怎么做分录

不是负数啊

第一笔收入具体以前确认过收入没有？

啊

没有

借：银行存款 dai：主营业务收入 dai：应交税费-应交增值税-销项税额

第二笔发工资最上面有

第三笔是利息收入 借：银行存款 dai：财务费用

第一笔转账没有票啊

根本就没有给销售票

没有开发票属无票收入

进项票

为什么？

是的，所以我只做代发工资

但银行出现负数

银行余额还有1000多元，负数怎么说？

这怎么做分录啊，老师帮忙解答一下

具体业务是什么？做分录根据实际的具体业务

就这么说吧，公司不怎么经营，就偶尔开一张票

然后这个季度没有开票，也没有社保，就做个工资就行

分录依据具体业务，没有具体业务怎么做分录？

做帐要有依据

零申报

做帐是做帐，申报是申报

如果是专职会计，建议学习会计相关业务知识

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2021-10-13 09:2136476839

我用银行发工资，然后做分录的时候，该怎么做，我货币资金是负数，求解答
会计宝
会计宝

高老师2021-10-13 09:23

你好，是现金是负数？
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会计宝

高老师2021-10-13 09:24

银行存款余额不应该是负数
会计宝

高老师2021-10-13 09:26

银行存款发工资 借：应付职工薪酬-工资 dai：银行存款（实发部分） dai：其他应付款-社保（个人部分） dai：应交税费-个人所得税（代扣代缴）

2021-10-13 09:2736476839

银行存款是负数，然后资产负债表中的货币资金是负数
会计宝
会计宝

高老师2021-10-13 09:27

与银行对帐单核对了吗？
会计宝

高老师2021-10-13 09:28

漏记的补记入帐

2021-10-13 09:5536476839

会计宝
会计宝

2021-10-13 09:3036476839

银行流水
会计宝

2021-10-13 09:3036476839

该怎么做分录
会计宝
会计宝

高老师2021-10-13 09:31

不是负数啊
会计宝

高老师2021-10-13 09:33

第一笔收入具体以前确认过收入没有？

2021-10-13 09:3336476839

啊
会计宝

2021-10-13 09:3336476839

没有
会计宝
会计宝

高老师2021-10-13 09:34

借：银行存款 dai：主营业务收入 dai：应交税费-应交增值税-销项税额
会计宝

高老师2021-10-13 09:34

第二笔发工资最上面有
会计宝

高老师2021-10-13 09:35

第三笔是利息收入 借：银行存款 dai：财务费用

2021-10-13 09:4136476839

第一笔转账没有票啊
会计宝

2021-10-13 09:4236476839

根本就没有给销售票
会计宝
会计宝

高老师2021-10-13 09:42

没有开发票属无票收入

2021-10-13 09:4336476839

进项票
会计宝
会计宝

高老师2021-10-13 09:43

为什么？

2021-10-13 09:4336476839

是的，所以我只做代发工资
会计宝

2021-10-13 09:4336476839

但银行出现负数
会计宝
会计宝

高老师2021-10-13 09:45

银行余额还有1000多元，负数怎么说？

2021-10-13 09:2536476839

会计宝
会计宝

2021-10-13 09:3036476839

会计宝
会计宝

2021-10-13 09:5536476839

这怎么做分录啊，老师帮忙解答一下
会计宝
会计宝

高老师2021-10-13 09:57

具体业务是什么？做分录根据实际的具体业务

2021-10-13 09:5836476839

就这么说吧，公司不怎么经营，就偶尔开一张票
会计宝

2021-10-13 09:5836476839

然后这个季度没有开票，也没有社保，就做个工资就行
会计宝
会计宝

高老师2021-10-13 09:59

分录依据具体业务，没有具体业务怎么做分录？
会计宝

高老师2021-10-13 09:59

做帐要有依据

2021-10-13 09:5936476839

零申报
会计宝
会计宝

高老师2021-10-13 10:00

做帐是做帐，申报是申报
会计宝

高老师2021-10-13 10:01

如果是专职会计，建议学习会计相关业务知识
高老师

高老师2021-10-13 10:02

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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