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小规模小规模发票一季度开了50多万，怎么报税

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2021/10/19 10:00:51

小规模小规模发票一季度开了50多万，怎么报税

填写主表及其减免税附表进行申报

能详细说一下吗，老师

如果一个季度开的都是普票50万，超过45万，不能享受免增值税的优惠政策了

你把表发来，和本季度不含税销售额

不知道怎么填写呢

下面的第十行不用填了，不适用免税政策了

填写第一行和第三行

开具的是1%的吗，如果是的话，点击减免税申报表

开的百分之一 不想交税

选择减免表~添加~选优惠代码~把不含税销售额*2%填在减税表的第2列~确定要抵减多少~把金额填在第4列~如果全部抵减那就把金额都填上~然后回到主表~把第4列填的数额填在主表第16行应纳税额减征额~核对税额~无误后~点击附加税申报表~核对无误~申报

已经超过了免税政策规定的不含税销售额了，需要纳税的

需要交多少呢

你填完之后它会自动显示出，你需要跟你账载应交增值税进行核对

现在开了50 W

你可以先把该填的数填进去，它会自动出数的，到时候你跟你账上记载的应交增值税核对一下就行

好的 谢谢老师

老师 ，我开了50w 成本有60w 还用交税吗

别人给我开了60w

？？？老师，在吗

增值税不适用免税政策的话，还是要交的哇

企业所得不用交了是吧

那需要看应纳税所得额

企业所得税预缴税额=（本年累计利润-以前年度亏损）*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除，免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去，当数据大于0的时候需要预缴，小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0，可以申请退税。

好的

谢谢老师

不客气哦

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大宁老师财务经理答疑老师
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2021-10-19 10:00马元帅

小规模小规模发票一季度开了50多万，怎么报税
会计宝
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大宁老师2021-10-19 10:04

填写主表及其减免税附表进行申报
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2021-10-19 10:05马元帅

能详细说一下吗，老师
会计宝
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大宁老师2021-10-19 10:05

如果一个季度开的都是普票50万，超过45万，不能享受免增值税的优惠政策了
会计宝

大宁老师2021-10-19 10:06

你把表发来，和本季度不含税销售额

2021-10-19 10:14马元帅

会计宝
会计宝

2021-10-19 10:08马元帅

不知道怎么填写呢
会计宝
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大宁老师2021-10-19 10:09

下面的第十行不用填了，不适用免税政策了
会计宝

大宁老师2021-10-19 10:09

填写第一行和第三行
会计宝

大宁老师2021-10-19 10:09

开具的是1%的吗，如果是的话，点击减免税申报表

2021-10-19 10:10马元帅

开的百分之一 不想交税
会计宝
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大宁老师2021-10-19 10:12

选择减免表~添加~选优惠代码~把不含税销售额*2%填在减税表的第2列~确定要抵减多少~把金额填在第4列~如果全部抵减那就把金额都填上~然后回到主表~把第4列填的数额填在主表第16行应纳税额减征额~核对税额~无误后~点击附加税申报表~核对无误~申报
会计宝

大宁老师2021-10-19 10:13

已经超过了免税政策规定的不含税销售额了，需要纳税的

2021-10-19 10:14马元帅

需要交多少呢
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-19 10:16

你填完之后它会自动显示出，你需要跟你账载应交增值税进行核对

2021-10-19 10:16马元帅

现在开了50 W
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-19 10:17

你可以先把该填的数填进去，它会自动出数的，到时候你跟你账上记载的应交增值税核对一下就行

2021-10-19 10:18马元帅

好的 谢谢老师
会计宝

2021-10-19 10:26马元帅

老师 ，我开了50w 成本有60w 还用交税吗
会计宝

2021-10-19 10:26马元帅

别人给我开了60w
会计宝

2021-10-19 10:33马元帅

？？？老师，在吗
会计宝
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大宁老师2021-10-19 10:48

增值税不适用免税政策的话，还是要交的哇

2021-10-19 10:49马元帅

企业所得不用交了是吧
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-19 10:50

那需要看应纳税所得额
会计宝

大宁老师2021-10-19 10:50

企业所得税预缴税额=（本年累计利润-以前年度亏损）*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除，免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去，当数据大于0的时候需要预缴，小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0，可以申请退税。

2021-10-19 10:52马元帅

好的
会计宝

2021-10-19 10:52马元帅

谢谢老师
会计宝
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大宁老师2021-10-19 10:53

不客气哦
大宁老师

大宁老师2021-10-19 10:54

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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