老师,社保退款怎么做账?登陆人社网显示工伤保险比例调整退款

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2021/10/20 16:34:54

老师,社保退款怎么做账?登陆人社网显示工伤保险比例调整退款

冲减你们计提的缴纳保险的分录就好了

老师分录,借:银行存款。dai:应付职工薪酬-社保费

这样做?

再加个分录借:你计提的分录 负数 dai:应付职工薪酬-社保费 负数

我计提单位社保承担部分是借:管理费用-社保费 dai:应付职工薪酬-社保费

直接在计提当月社保这里冲减社保退款那部分吗?老师

金额写负数就好了

是的

老师,我这么理解对吗?我每月月底会计提做一笔单位承担社保,假设是3500元,那么由于当月月初我有社保退款150元,那么现在我做计提,那就是借管理费用 3400,dai应付职工薪酬-社保费3400

还是正常做计提3500的,再做一笔借应付职工福利-社保费100 dai管理费用-社保费100

退回的时候一般是红冲多计提的,次月再计提的时候按照本月的计提

先红冲100,然后再计提本月的,本月是3500,你就计提3500

唯一的不同点是你用的是管理费用dai方

这个可能会导致你的报表不平

我们都是从工作出发的,实际工作中,财务软件取数都是取得费用的借方,你记到dai方可能取不到数据,导致报表错误

你自己在好好看看吧

老师我是小白,看你说的,我这么改对了吗

是的

好的谢谢老师🌹。老师我最后再问下是不是冲红这些都不建议做相反分录,直接按原分录做负数好点?

红冲损益类科目一般最好用原方向负数表示

明白了,谢谢老师耐心解答

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2021-10-20 16:3481356907

老师,社保退款怎么做账?登陆人社网显示工伤保险比例调整退款
会计宝
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andy老师2021-10-20 16:46

冲减你们计提的缴纳保险的分录就好了
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2021-10-20 16:4981356907

老师分录,借:银行存款。dai:应付职工薪酬-社保费
会计宝

2021-10-20 16:4981356907

这样做?
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 16:50

再加个分录借:你计提的分录 负数 dai:应付职工薪酬-社保费 负数

2021-10-20 16:5181356907

我计提单位社保承担部分是借:管理费用-社保费 dai:应付职工薪酬-社保费
会计宝

2021-10-20 16:5281356907

直接在计提当月社保这里冲减社保退款那部分吗?老师
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 16:52

金额写负数就好了
会计宝

andy老师2021-10-20 16:53

是的

2021-10-20 16:5781356907

老师,我这么理解对吗?我每月月底会计提做一笔单位承担社保,假设是3500元,那么由于当月月初我有社保退款150元,那么现在我做计提,那就是借管理费用 3400,dai应付职工薪酬-社保费3400
会计宝

2021-10-20 16:5881356907

还是正常做计提3500的,再做一笔借应付职工福利-社保费100 dai管理费用-社保费100
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 16:59

退回的时候一般是红冲多计提的,次月再计提的时候按照本月的计提
会计宝

andy老师2021-10-20 17:00

先红冲100,然后再计提本月的,本月是3500,你就计提3500

2021-10-20 17:5481356907

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 17:04

唯一的不同点是你用的是管理费用dai方
会计宝

andy老师2021-10-20 17:04

这个可能会导致你的报表不平
会计宝

andy老师2021-10-20 17:05

我们都是从工作出发的,实际工作中,财务软件取数都是取得费用的借方,你记到dai方可能取不到数据,导致报表错误
会计宝

andy老师2021-10-20 17:05

会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 17:06

你自己在好好看看吧

2021-10-20 17:4181356907

会计宝
会计宝

2021-10-20 17:0881356907

老师我是小白,看你说的,我这么改对了吗
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 17:08

是的

2021-10-20 17:0981356907

好的谢谢老师🌹。老师我最后再问下是不是冲红这些都不建议做相反分录,直接按原分录做负数好点?
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 17:10

红冲损益类科目一般最好用原方向负数表示

2021-10-20 17:1181356907

明白了,谢谢老师耐心解答
会计宝
andy老师

andy老师2021-10-20 17:12

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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