我想问一下这个问题比较急,我不是很清楚,就是如果小规模开普票。按1%个点来开,他超过了45万缴税的话是怎么缴

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2021/10/30 9:39:10

我想问一下这个问题比较急,我不是很清楚,就是如果小规模开普票。按1%个点来开,他超过了45万缴税的话是怎么缴

普票超过45万季度是要如实缴纳的

那如果说我同时开了专普票,然后普票开了1%,专票开了3%,但是减免了2%开的还是1%,是不是单独单独把那一笔专票的金额乘以3%呢?

全部开的1的话。是不是超过了45万,比如说50万,但我缴税的话,是需要把50万全部的总金额再乘以1%

同学专普票按销售收入填列在主表第二第三栏

如果我开的50万。都是一个点,那我到时候缴税的时候是不是50万全部缴,而并不是说只是超出的那5万块钱缴

补充说明一下: 小规模纳税人季度收入超过45万,开的3%的专票按照3%申报,不享受减免,开的1%的普票,需要填写减免明细表减免2%,按照1%申报。提醒:不要开3%征收率的普票

超过45万,50万按照全额缴纳增值税

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2021-10-29 18:54张万里

我想问一下这个问题比较急,我不是很清楚,就是如果小规模开普票。按1%个点来开,他超过了45万缴税的话是怎么缴
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venus老师2021-10-29 18:56

普票超过45万季度是要如实缴纳的
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2021-10-29 19:04张万里

那如果说我同时开了专普票,然后普票开了1%,专票开了3%,但是减免了2%开的还是1%,是不是单独单独把那一笔专票的金额乘以3%呢?
会计宝

2021-10-29 19:05张万里

全部开的1的话。是不是超过了45万,比如说50万,但我缴税的话,是需要把50万全部的总金额再乘以1%
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会计宝

venus老师2021-10-29 19:06

同学专普票按销售收入填列在主表第二第三栏

2021-10-29 19:10张万里

如果我开的50万。都是一个点,那我到时候缴税的时候是不是50万全部缴,而并不是说只是超出的那5万块钱缴
会计宝
会计宝

李伟老师2021-10-30 09:38

补充说明一下: 小规模纳税人季度收入超过45万,开的3%的专票按照3%申报,不享受减免,开的1%的普票,需要填写减免明细表减免2%,按照1%申报。提醒:不要开3%征收率的普票
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李伟老师2021-10-30 09:39

超过45万,50万按照全额缴纳增值税
李伟老师

李伟老师2021-10-30 09:40

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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