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我是代理记账公司的代账会计，现在我们账上记的往来（应收应付预收预付）的期末余额都太大，我想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。别人说这个应该不能按会计科目跟人家对账，得要人家的明细账。我代账的公司的业务是从供货商买徽章，然后再卖给购买方的。这个东西的供货商和购买方那的明细账具体叫什么账？我要怎么跟这家老板表述让她去要什么账呢？

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2021/11/10 9:58:20

我是代理记账公司的代账会计，现在我们账上记的往来（应收应付预收预付）的期末余额都太大，我想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。别人说这个应该不能按会计科目跟人家对账，得要人家的明细账。我代账的公司的业务是从供货商买徽章，然后再卖给购买方的。这个东西的供货商和购买方那的明细账具体叫什么账？我要怎么跟这家老板表述让她去要什么账呢？

你就跟他们说要对账，让他们提供下对账单，告诉他们准备对哪一个期间的

就是跟你们的往来明细账，最好账单上让对方盖上公章

我知道了。老师，还有一个问题，企业今年截止至11月，快一年了都没收入和成本。这个算是个问题吗？因为我纠结这些问题都是因为要写管理建议书反馈企业问题给领导看，万一我没写进去，领导会不会觉得我能力不佳

正常公司多少都会有点成本的，像水电费员工工资，如果长期无收入无成本可能会被税务纳入重点监控

你可以在建议里写上，让领导知道这事

老师，没收入没成本，就没有“纳税总额”是吧？

没有纳过税的话就是零

谢谢

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2021-11-10 09:58Amireux Helios

我是代理记账公司的代账会计，现在我们账上记的往来（应收应付预收预付）的期末余额都太大，我想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。别人说这个应该不能按会计科目跟人家对账，得要人家的明细账。我代账的公司的业务是从供货商买徽章，然后再卖给购买方的。这个东西的供货商和购买方那的明细账具体叫什么账？我要怎么跟这家老板表述让她去要什么账呢？
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梦梦老师2021-11-10 10:03

你就跟他们说要对账，让他们提供下对账单，告诉他们准备对哪一个期间的
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梦梦老师2021-11-10 10:05

就是跟你们的往来明细账，最好账单上让对方盖上公章

2021-11-10 14:47Amireux Helios

我知道了。老师，还有一个问题，企业今年截止至11月，快一年了都没收入和成本。这个算是个问题吗？因为我纠结这些问题都是因为要写管理建议书反馈企业问题给领导看，万一我没写进去，领导会不会觉得我能力不佳
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梦梦老师2021-11-10 14:55

正常公司多少都会有点成本的，像水电费员工工资，如果长期无收入无成本可能会被税务纳入重点监控
会计宝

梦梦老师2021-11-10 15:03

你可以在建议里写上，让领导知道这事

2021-11-10 15:29Amireux Helios

老师，没收入没成本，就没有“纳税总额”是吧？
会计宝
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梦梦老师2021-11-10 15:31

没有纳过税的话就是零
会计宝

梦梦老师2021-11-10 15:53

谢谢
梦梦老师

梦梦老师2021-11-10 15:54

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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