小规模纳税人股东分红,怎么做分录,如果我做了 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款 那这个怎么反应到利润表中,这样会导致利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润

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2021/11/11 10:28:45

小规模纳税人股东分红,怎么做分录,如果我做了 借:利润分配-未分配利润 dai:应付利润 借:应付利润 dai:银行存款 那这个怎么反应到利润表中,这样会导致利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润

这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。

老师我把20年4月-21年1月的所有收入和支出统计做了资产负债表和利润表,那我做出来的数据准确吗 是不是跨年了就不准确了

你们是手工账?

嗯 这个公司没做过内账 只有代账公司做外账 现在老板要看财务报表

你是做20年的报表对吧 那就是4-12月的

1月份的属于21年了

好的谢谢

而且要做也只能是当期的利润表,资产负债表你如果没有准确的期初数,也不准确

如果没有期初数那就没问题

有期初数据,但没有统计其他的,只有一个货币资金的期初余额,这个该怎么弄?

如果发生了其他业务而没统计, 那资产负债表是不正确的,它是一个连续的过程

如果代账公司做的比较规范的话 让老板跟代账公司要好了

老师,代账公司做的只是有发票的那种,像公司平常很多费用都是没有发票的

如果前期没统计的太多 做不准确的

好的老师谢谢

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梦梦老师中级职称答疑老师
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2021-11-11 10:2888905865

小规模纳税人股东分红,怎么做分录,如果我做了 借:利润分配-未分配利润 dai:应付利润 借:应付利润 dai:银行存款 那这个怎么反应到利润表中,这样会导致利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润
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梦梦老师2021-11-11 10:34

这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。
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2021-11-11 10:4288905865

老师我把20年4月-21年1月的所有收入和支出统计做了资产负债表和利润表,那我做出来的数据准确吗 是不是跨年了就不准确了
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梦梦老师2021-11-11 10:43

你们是手工账?

2021-11-11 10:4588905865

嗯 这个公司没做过内账 只有代账公司做外账 现在老板要看财务报表
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梦梦老师2021-11-11 10:50

你是做20年的报表对吧 那就是4-12月的
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梦梦老师2021-11-11 10:50

1月份的属于21年了

2021-11-11 11:0488905865

好的谢谢
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梦梦老师2021-11-11 11:05

而且要做也只能是当期的利润表,资产负债表你如果没有准确的期初数,也不准确
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梦梦老师2021-11-11 11:05

如果没有期初数那就没问题

2021-11-11 11:2488905865

有期初数据,但没有统计其他的,只有一个货币资金的期初余额,这个该怎么弄?
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梦梦老师2021-11-11 11:28

如果发生了其他业务而没统计, 那资产负债表是不正确的,它是一个连续的过程
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梦梦老师2021-11-11 11:29

如果代账公司做的比较规范的话 让老板跟代账公司要好了

2021-11-11 11:3288905865

老师,代账公司做的只是有发票的那种,像公司平常很多费用都是没有发票的
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梦梦老师2021-11-11 11:33

如果前期没统计的太多 做不准确的

2021-11-11 11:3588905865

好的老师谢谢
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梦梦老师

梦梦老师2021-11-11 11:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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