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金蝶软件，自动折旧有问题 新增加了一个 累计折旧（过度）科目 ，那么资产负债表的减累计折旧那一行公式应该怎么设置 累计折旧加累计折旧（过度）吗

原标题：金蝶软件，自动折旧有问题 新增加了一个 累计折旧（过度）科目 ，那么资产负债表的减累计折旧那一行公式应该怎么设置 累计折旧加累计折旧（过度）吗

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2021/12/7 16:21:12

金蝶软件，自动折旧有问题 新增加了一个 累计折旧（过度）科目 ，那么资产负债表的减累计折旧那一行公式应该怎么设置 累计折旧加累计折旧（过度）吗

你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗

不是 是另外设置了一个

别人累计折旧是165 那新增是167

因为系统自己都那个165没办法在里面改数据

比如这样子

你为什么要增加一个过渡科目呢？为什么不用系统自带的呢？

系统自带的，他一下子计提特别多

有问题了，用不了了

那他资产负债表减累计折旧那一行公式是不是应该两个折旧加在一起

如果多计提，你可以冲回。如果你觉得一定要设置一个过渡科目冲回多计提的，公式哪一行应该是两个折旧加在一起的

我设置165加167它不是相加，设置减反而相加

就是减累计折旧那一行

你设置这个累计折旧过渡科目是为了冲减你多计提的科目吗？正常的累计折旧是增加在dai方、减少在借方，累计折旧是资产的备抵科目，所以它的增加减少正好跟资产相反

你如果只是因为系统自带的累计折旧计提的金额比较多，实际没有这么多，你可以看看是不是你的固定资产有些已经处理了，但是账上还在，你可以把没有的固定资产账上给他处理了，或者你直接冲减多计提的折旧，不建议你自己增加一个累计折旧的过渡科目

你如果一定要增加的话，你看看你增加的这个过渡科目的借dai方向设置是否跟软件自带的一致，如果一致的话，你是为了冲减已经计提的累计折旧，你应给用减法，如果借dai方向正好相反的话，你应给用加法

好的谢谢

不客气

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2021-12-07 16:2177264783

金蝶软件，自动折旧有问题 新增加了一个 累计折旧（过度）科目 ，那么资产负债表的减累计折旧那一行公式应该怎么设置 累计折旧加累计折旧（过度）吗
会计宝
会计宝

莹老师2021-12-07 16:53

你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗
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2021-12-07 17:1577264783

不是 是另外设置了一个
会计宝

2021-12-07 17:1677264783

别人累计折旧是165 那新增是167
会计宝

2021-12-07 17:1777264783

因为系统自己都那个165没办法在里面改数据
会计宝

2021-12-07 17:3677264783

会计宝
会计宝

2021-12-07 17:1777264783

比如这样子
会计宝
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莹老师2021-12-07 17:57

你为什么要增加一个过渡科目呢？为什么不用系统自带的呢？

2021-12-07 17:5777264783

系统自带的，他一下子计提特别多
会计宝

2021-12-07 18:2477264783

有问题了，用不了了
会计宝

2021-12-08 08:0277264783

那他资产负债表减累计折旧那一行公式是不是应该两个折旧加在一起
会计宝
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莹老师2021-12-08 08:39

如果多计提，你可以冲回。如果你觉得一定要设置一个过渡科目冲回多计提的，公式哪一行应该是两个折旧加在一起的

2021-12-08 08:4177264783

我设置165加167它不是相加，设置减反而相加
会计宝

2021-12-08 08:4277264783

就是减累计折旧那一行
会计宝

2021-12-08 08:5377264783

会计宝
会计宝

2021-12-08 08:0477264783

会计宝
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莹老师2021-12-08 08:59

你设置这个累计折旧过渡科目是为了冲减你多计提的科目吗？正常的累计折旧是增加在dai方、减少在借方，累计折旧是资产的备抵科目，所以它的增加减少正好跟资产相反
会计宝

莹老师2021-12-08 09:04

你如果只是因为系统自带的累计折旧计提的金额比较多，实际没有这么多，你可以看看是不是你的固定资产有些已经处理了，但是账上还在，你可以把没有的固定资产账上给他处理了，或者你直接冲减多计提的折旧，不建议你自己增加一个累计折旧的过渡科目
会计宝

莹老师2021-12-08 09:08

你如果一定要增加的话，你看看你增加的这个过渡科目的借dai方向设置是否跟软件自带的一致，如果一致的话，你是为了冲减已经计提的累计折旧，你应给用减法，如果借dai方向正好相反的话，你应给用加法

2021-12-08 09:2977264783

好的谢谢
会计宝
会计宝

莹老师2021-12-08 09:36

不客气
莹老师

莹老师2021-12-08 09:37

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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