我们公司有子公司,是分开核算的,子公司员工使用了母公司的公车需要自己支付费用,转账到公司账号里面,请问怎么做分录呢?

原标题:老师你好,我们公司有子公司,是分开核算的,子公司员工使用了母公司的公车需要自己支付费用,转账到公司账号里面,请问怎么做分录呢?

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2021/12/8 17:42:02

老师你好,我们公司有子公司,是分开核算的,子公司员工使用了母公司的公车需要自己支付费用,转账到公司账号里面,请问怎么做分录呢?

是直接转给母公司还是子公司?

子员工直接转账给母公司账号

母公司收到款直接做其他业务收入,计税

老师,这个分录具体怎么弄呢?

借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-销项

谢谢老师

老师,我们之前的会计分录是这样的

借:库存现金 80 借:管理费用—交通费 -80 借:银行存款 80 dai:库存现金 80

我不明白,看不懂

您能帮我看看吗?

你们以前是直接冲销了费用

是交的现金吗?

不是,是员工网银转账

那就没必要过现金这个科目 直接做银行存款

老师,您能给我发一下分录吗?

发什么分录

如果新问题,麻烦重新提问哟

刚才您说的这个

‏‍‎‭‪‏​‏‬‫⁠‌‫‎‭‮‫‌‍‌借:银行存款 80 借:管理费用—交通费 -80

谢谢老师

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小梦老师中级会计职称,税务师,总账主管答疑老师
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2021-12-08 17:4248853447

老师你好,我们公司有子公司,是分开核算的,子公司员工使用了母公司的公车需要自己支付费用,转账到公司账号里面,请问怎么做分录呢?
会计宝
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小梦老师2021-12-08 17:45

是直接转给母公司还是子公司?
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2021-12-08 17:4648853447

子员工直接转账给母公司账号
会计宝
会计宝

小梦老师2021-12-08 17:48

母公司收到款直接做其他业务收入,计税

2021-12-08 17:4948853447

老师,这个分录具体怎么弄呢?
会计宝
会计宝

小梦老师2021-12-08 17:50

借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-销项

2021-12-08 18:2648853447

谢谢老师
会计宝

2021-12-08 18:4848853447

老师,我们之前的会计分录是这样的
会计宝

2021-12-08 18:4948853447

借:库存现金 80 借:管理费用—交通费 -80 借:银行存款 80 dai:库存现金 80
会计宝

2021-12-08 18:5048853447

我不明白,看不懂
会计宝

2021-12-08 18:5048853447

您能帮我看看吗?
会计宝
会计宝

小梦老师2021-12-08 18:57

你们以前是直接冲销了费用
会计宝

小梦老师2021-12-08 18:57

是交的现金吗?

2021-12-08 18:5948853447

不是,是员工网银转账
会计宝
会计宝

小梦老师2021-12-08 18:59

那就没必要过现金这个科目 直接做银行存款

2021-12-08 19:0248853447

老师,您能给我发一下分录吗?
会计宝
会计宝

小梦老师2021-12-08 19:03

发什么分录
会计宝

小梦老师2021-12-08 19:03

如果新问题,麻烦重新提问哟

2021-12-08 19:0348853447

刚才您说的这个
会计宝
会计宝

小梦老师2021-12-08 19:04

‏‍‎‭‪‏​‏‬‫⁠‌‫‎‭‮‫‌‍‌借:银行存款 80 借:管理费用—交通费 -80

2021-12-08 19:0548853447

谢谢老师
会计宝
小梦老师

小梦老师2021-12-08 19:06

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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