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就是我们公司进账1000万，需要把50万返还给领导。这个要怎么操作？这算是合规的吗？我们是建筑公司，接了人家的项目，这个是返给对方的领导的好处费，不是我们这边的领导

原标题：老师，就是我们公司进账1000万，需要把50万返还给领导。这个要怎么操作？这算是合规的吗？我们是建筑公司，接了人家的项目，这个是返给对方的领导的好处费，不是我们这边的领导

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2021/12/9 13:54:32

老师，就是我们公司进账1000万，需要把50万返还给领导。这个要怎么操作？这算是合规的吗？我们是建筑公司，接了人家的项目，这个是返给对方的领导的好处费，不是我们这边的领导

这是不合规的哈

可以问一下对方能否开具发票

如果开不了的话，就还是入费用，但是所得税汇算清缴的时候不能税前扣除

只是这50万不能扣除，还是这1000万都不能扣除？

50万

1000万是正常业务

虽然明面我们是1000万，但是到手是950万啊

那这种我们缴税是不是还得交1000万的税

你们开票是开的多少？

对方打款进来是1000万还是950万？

1000万

那就还是要我最开始说的那样哈

收到钱是我们给他们开票，那我应该开多少？

按照合同约定的金额来开

50万对方公司应该是不知情的 所以还是要开1000万

所以这个账怎么平？

这样做合规不？

收款时候 借；银行账款1000 dai；应收账款1000

支付50万时，借：费用 dai；银行存款 但是所得税前不能扣除

就是意思这50万要交税

是的

除非能取得正规发票

这1000万是我们的收入，本来就是要交税的啊？

是我们收到钱，我们给别人开发票

对呀

您不是问的50万这部分吗？

50万是需要交所得税的

哦

950 万不是也要交吗？

950不用交吗？

同学 是这样的 如果50万能取得发票 算所得税时是可以税前扣除，不用交所得税；如果不能取得发票，5万是不能所得税前扣除，是需要交所得税的

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小福老师中级会计答疑老师
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2021-12-09 13:5490680824

老师，就是我们公司进账1000万，需要把50万返还给领导。这个要怎么操作？这算是合规的吗？我们是建筑公司，接了人家的项目，这个是返给对方的领导的好处费，不是我们这边的领导
会计宝
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小福老师2021-12-09 13:56

这是不合规的哈
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会计宝

小福老师2021-12-09 13:56

可以问一下对方能否开具发票
会计宝

小福老师2021-12-09 13:57

如果开不了的话，就还是入费用，但是所得税汇算清缴的时候不能税前扣除

2021-12-09 14:05

只是这50万不能扣除，还是这1000万都不能扣除？
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 14:06

50万
会计宝

小福老师2021-12-09 14:07

1000万是正常业务

2021-12-09 14:10

虽然明面我们是1000万，但是到手是950万啊
会计宝

2021-12-09 14:11

那这种我们缴税是不是还得交1000万的税
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 14:11

你们开票是开的多少？
会计宝

小福老师2021-12-09 14:12

对方打款进来是1000万还是950万？

2021-12-09 14:12

1000万
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 14:13

那就还是要我最开始说的那样哈

2021-12-09 14:13

收到钱是我们给他们开票，那我应该开多少？
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 14:14

按照合同约定的金额来开
会计宝

小福老师2021-12-09 14:15

50万对方公司应该是不知情的 所以还是要开1000万

2021-12-09 14:19

所以这个账怎么平？
会计宝

2021-12-09 14:19

这样做合规不？
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 14:23

收款时候 借；银行账款1000 dai；应收账款1000
会计宝

小福老师2021-12-09 14:24

支付50万时，借：费用 dai；银行存款 但是所得税前不能扣除

2021-12-09 14:27

就是意思这50万要交税
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 14:30

是的
会计宝

小福老师2021-12-09 14:30

除非能取得正规发票

2021-12-09 14:34

这1000万是我们的收入，本来就是要交税的啊？
会计宝

2021-12-09 14:34

是我们收到钱，我们给别人开发票
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 14:35

对呀
会计宝

小福老师2021-12-09 14:35

您不是问的50万这部分吗？
会计宝

小福老师2021-12-09 14:35

50万是需要交所得税的

2021-12-09 14:35

哦
会计宝

2021-12-09 14:38

950 万不是也要交吗？
会计宝

2021-12-09 14:38

950不用交吗？
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 14:40

同学 是这样的 如果50万能取得发票 算所得税时是可以税前扣除，不用交所得税；如果不能取得发票，5万是不能所得税前扣除，是需要交所得税的
小福老师

小福老师2021-12-09 14:41

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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