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钱付了，一直没有发票，2018的，不知道是代账没做，还就是没给发票，金额不是很大，这个怎么做

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2021/12/9 14:40:27

钱付了，一直没有发票，2018的，不知道是代账没做，还就是没给发票，金额不是很大，这个怎么做

没有发票，所得税调增就好

做营业外支出，调增啊

看付的是什么性质的款，如果是费用就做费用，没有发票汇算调增

那不是一直挂应付的借方了嘛

一般都是成本发票

是的，一直没有发票的，说明情况，转营业外支出，调增

好的，谢谢

麻烦问一下审计会故意把应付的科目弄错，然后导致应付，应收金额大吗？

这个有可能，可以查账，几率很小

我查出来了，就是科目错了，所以我不知道是不是审计故意调这样的

审计调整都是有原因的

看看审计报告怎么写的

那一直挂账吗

就是供应商的发票开出来，但是应付账款还是显示负的，然后我追溯后就发现应收大，应付也大，应付是负数，这个是不是一直要挂账的

需要具体查应付原因

要不要付

有没有虚开

没有，是真实的，不是虚开

钱已经付过了

付过了，什么原因不开票？

是开票的，就是挂别的科目，应收大了，然后供应商欠我司发票了，实质是不欠的

应收是客户，应付是供应商

各自核算

所以是不是审计会调这个科目的，后期我接账过来能不能调过来

审计怎么调整看审计报告

不能随意调账

调账需要依据 的

对，就是发票是甲开出来的，然后核算科目挂应付乙了

这种肯定不行啊，是谁的就挂谁

余额表显示甲欠我司发票，我司要付乙的钱

特殊情况的需要说明

其实这个业务已经结束了

我的意思会不会审计故意调的

然后后期我能不能改

这个我不是审计，不能妄自判断哈

审计调整也是需要依据的

有依据就可以

做账都是需要依据支撑的

也是醉了，我都不知道这个为啥会这样的了

不是随意调账

都不知道是做错了，还是调整的

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-12-09 14:4026856726

钱付了，一直没有发票，2018的，不知道是代账没做，还就是没给发票，金额不是很大，这个怎么做
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 14:40

没有发票，所得税调增就好
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2021-12-09 14:4526856726

做营业外支出，调增啊
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 15:26

看付的是什么性质的款，如果是费用就做费用，没有发票汇算调增

2021-12-09 15:3026856726

那不是一直挂应付的借方了嘛
会计宝

2021-12-09 15:3026856726

一般都是成本发票
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 15:31

是的，一直没有发票的，说明情况，转营业外支出，调增

2021-12-09 15:3226856726

好的，谢谢
会计宝

2021-12-09 16:1726856726

麻烦问一下审计会故意把应付的科目弄错，然后导致应付，应收金额大吗？
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:24

这个有可能，可以查账，几率很小

2021-12-09 16:2626856726

我查出来了，就是科目错了，所以我不知道是不是审计故意调这样的
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:26

审计调整都是有原因的
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:26

看看审计报告怎么写的

2021-12-09 16:2626856726

那一直挂账吗
会计宝

2021-12-09 16:3126856726

就是供应商的发票开出来，但是应付账款还是显示负的，然后我追溯后就发现应收大，应付也大，应付是负数，这个是不是一直要挂账的
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:32

需要具体查应付原因
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:32

要不要付
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:33

有没有虚开

2021-12-09 16:3426856726

没有，是真实的，不是虚开
会计宝

2021-12-09 16:3426856726

钱已经付过了
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:35

付过了，什么原因不开票？

2021-12-09 16:3626856726

是开票的，就是挂别的科目，应收大了，然后供应商欠我司发票了，实质是不欠的
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:37

应收是客户，应付是供应商
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:37

各自核算

2021-12-09 16:3726856726

所以是不是审计会调这个科目的，后期我接账过来能不能调过来
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:38

审计怎么调整看审计报告
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:39

不能随意调账
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:39

调账需要依据 的

2021-12-09 16:3926856726

对，就是发票是甲开出来的，然后核算科目挂应付乙了
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:40

这种肯定不行啊，是谁的就挂谁

2021-12-09 16:4026856726

余额表显示甲欠我司发票，我司要付乙的钱
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:40

特殊情况的需要说明

2021-12-09 16:4026856726

其实这个业务已经结束了
会计宝

2021-12-09 16:4026856726

我的意思会不会审计故意调的
会计宝

2021-12-09 16:4126856726

然后后期我能不能改
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:41

这个我不是审计，不能妄自判断哈
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:41

审计调整也是需要依据的
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:41

有依据就可以
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:42

做账都是需要依据支撑的

2021-12-09 16:4226856726

也是醉了，我都不知道这个为啥会这样的了
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 16:42

不是随意调账

2021-12-09 16:4226856726

都不知道是做错了，还是调整的
会计宝
Annina老师

Annina老师2021-12-09 16:43

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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