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去年计提了11-12月的社保，做的分录是 借：管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷：应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单，我要怎么做分录呢，还缴了滞纳金

原标题：去年计提了11-12月的社保，做的分录是 借：管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷：应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单，我要怎么做分录呢，还缴了滞纳金

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2021/12/9 15:30:38

去年计提了11-12月的社保，做的分录是 借：管理费用/社保 其他应收款/个人社保 dai：应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单，我要怎么做分录呢，还缴了滞纳金

今年一月份收到回单金额比税务局社保对账单多了十几块钱，然后也是今年一月份扣的去年12月的款

借应付社保，营业外支出，dai银行存款

老师，只要这样就可以了哦

因为他还有做代缴社保款

如果有挂靠社保情况的，做往来或者当正常员工处理

就是五个人其中四个人是代缴的，我现在一月份做账接上面的分录之后也要做收到代缴2020.12的社保款哦

代缴的可以做往来

一进一出就是平的

那我做收到代缴2020.12社保款可以吗

因为之前正常他们也做的收到代缴社保款

可以

往来要怎么做呢

收到代缴社保款，借银行存款，dai其他应付款

支付，借其他应付款，dai银行存款、

好滴，嘿嘿谢谢老师

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-12-09 15:3046893629

去年计提了11-12月的社保，做的分录是 借：管理费用/社保 其他应收款/个人社保 dai：应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单，我要怎么做分录呢，还缴了滞纳金
会计宝

2021-12-09 15:3346893629

今年一月份收到回单金额比税务局社保对账单多了十几块钱，然后也是今年一月份扣的去年12月的款
会计宝
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Annina老师2021-12-09 15:35

借应付社保，营业外支出，dai银行存款
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2021-12-09 15:3646893629

老师，只要这样就可以了哦
会计宝

2021-12-09 15:3746893629

因为他还有做代缴社保款
会计宝
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Annina老师2021-12-09 15:38

如果有挂靠社保情况的，做往来或者当正常员工处理

2021-12-09 15:3846893629

就是五个人其中四个人是代缴的，我现在一月份做账接上面的分录之后也要做收到代缴2020.12的社保款哦
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Annina老师2021-12-09 15:39

代缴的可以做往来
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Annina老师2021-12-09 15:39

一进一出就是平的

2021-12-09 15:4046893629

那我做收到代缴2020.12社保款可以吗
会计宝

2021-12-09 15:4046893629

因为之前正常他们也做的收到代缴社保款
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-09 15:40

可以

2021-12-09 15:4046893629

往来要怎么做呢
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会计宝

Annina老师2021-12-09 15:41

收到代缴社保款，借银行存款，dai其他应付款
会计宝

Annina老师2021-12-09 15:41

支付，借其他应付款，dai银行存款、

2021-12-09 15:4246893629

好滴，嘿嘿谢谢老师
会计宝
Annina老师

Annina老师2021-12-09 15:43

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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