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第四季度利润表记得财务费用是1859.74但是科目余额表第四季度的本年累计数是2514.2，为啥两个数据不一样

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2021/12/16 10:50:19

老师第四季度利润表记得财务费用是1859.74但是科目余额表第四季度的本年累计数是2514.2，为啥两个数据不一样

可能存在反方向记账的原因，导致科目余额表与利润表数据不一致。

那也不对啊，就算是收入是抵减的

收到利息时，你可能是：借：银行存款 dai：财务费用，那么科目余额表上就会把这个数据分到dai方上面；实际操作中可以：借：银行存款 财务费用（负数），可以避免这个问题。

那现在怎么办呢

确实是和科目余额表对不上

确实是那两笔利息收入

那就是因为财务费用反方向记账导致的，一般企业也有这种情况，是正常的。如果后期想避免，就按照我刚才说的记账方式。

你现在想解决这个问题，就红冲之间那两笔凭证，再做：借：银行存款 财务费用（负数） 。

老师，我调好了，把之前计入手续费的一笔计入利息了

因为之前一笔收入记手续费一笔计入利息了

好的。

老师季度申报企业所得税看的是本年累计发生额把

是的哦

老师我们这个季度利润有点高咋办

如果没有成本费用入账了，那就只能交税了。你可以预估看看是不是还有成本已发生但未取得发票，这部分的成本是可以入账的。

还有其他问题的需要重新提问哦。

好的，老师在问题，我们申报表看的是本年累计金额，那利润表的本期金额有什么用呢

本期金额指当月的数据，企业自己可以看到本月利润是多少。

是的

但是申报用的本年累计数

明白了，老师

嗯

老师，你带实操报税不？

没有哦。

好的，我们哪里可能买到报税实操课？

增值税会报，企业所得税基本会

报税实操课你可以联系会计宝首页客服。

好的，谢谢老师，老师你是专职建筑业会计吗？

不客气。以前做过，目前不在这个行业。

老师现在是培训行业吗？老师考过注会了吗？

不太方便透露个人信息的哦。

好的

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2021-12-16 10:5017245982

老师第四季度利润表记得财务费用是1859.74但是科目余额表第四季度的本年累计数是2514.2，为啥两个数据不一样
会计宝
会计宝

xinyue2021-12-16 10:51

可能存在反方向记账的原因，导致科目余额表与利润表数据不一致。
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2021-12-16 10:5217245982

那也不对啊，就算是收入是抵减的
会计宝
会计宝

xinyue2021-12-16 10:56

收到利息时，你可能是：借：银行存款 dai：财务费用，那么科目余额表上就会把这个数据分到dai方上面；实际操作中可以：借：银行存款 财务费用（负数），可以避免这个问题。

2021-12-16 11:0217245982

那现在怎么办呢
会计宝

2021-12-16 11:0217245982

确实是和科目余额表对不上
会计宝

2021-12-16 11:0217245982

确实是那两笔利息收入
会计宝
会计宝

xinyue2021-12-16 11:03

那就是因为财务费用反方向记账导致的，一般企业也有这种情况，是正常的。如果后期想避免，就按照我刚才说的记账方式。
会计宝

xinyue2021-12-16 11:04

你现在想解决这个问题，就红冲之间那两笔凭证，再做：借：银行存款 财务费用（负数） 。

2021-12-16 11:1317245982

老师，我调好了，把之前计入手续费的一笔计入利息了
会计宝

2021-12-16 11:1317245982

因为之前一笔收入记手续费一笔计入利息了
会计宝
会计宝

xinyue2021-12-16 11:14

好的。

2021-12-16 11:1617245982

老师季度申报企业所得税看的是本年累计发生额把
会计宝
会计宝

xinyue2021-12-16 11:17

是的哦

2021-12-16 11:2017245982

老师我们这个季度利润有点高咋办
会计宝
会计宝

xinyue2021-12-16 11:21

如果没有成本费用入账了，那就只能交税了。你可以预估看看是不是还有成本已发生但未取得发票，这部分的成本是可以入账的。
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xinyue2021-12-16 11:22

还有其他问题的需要重新提问哦。

2021-12-16 11:2417245982

好的，老师在问题，我们申报表看的是本年累计金额，那利润表的本期金额有什么用呢
会计宝
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xinyue2021-12-16 11:28

本期金额指当月的数据，企业自己可以看到本月利润是多少。

2021-12-16 11:2917245982

是的
会计宝

2021-12-16 11:2917245982

但是申报用的本年累计数
会计宝

2021-12-16 11:2917245982

明白了，老师
会计宝
会计宝

xinyue2021-12-16 11:29

嗯

2021-12-16 11:3017245982

老师，你带实操报税不？
会计宝
会计宝

xinyue2021-12-16 11:32

没有哦。

2021-12-16 11:3317245982

好的，我们哪里可能买到报税实操课？
会计宝

2021-12-16 11:3317245982

增值税会报，企业所得税基本会
会计宝
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xinyue2021-12-16 11:36

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2021-12-16 11:4017245982

好的，谢谢老师，老师你是专职建筑业会计吗？
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xinyue2021-12-16 11:42

不客气。以前做过，目前不在这个行业。

2021-12-16 11:4617245982

老师现在是培训行业吗？老师考过注会了吗？
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xinyue2021-12-16 11:52

不太方便透露个人信息的哦。

2021-12-16 11:5517245982

好的
会计宝
xinyue

xinyue2021-12-16 11:56

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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