我们开票给客户 7975.25,客户请款的时候写错了, 写了 7957.25,财务按照他的来转账了,这样帐就不平了。请教一下,现在应该怎么操作

原标题:老师,我们开票给客户 7975.25,客户请款的时候写错了, 写了 7957.25,财务按照他的来转账了,这样帐就不平了。请教一下,现在应该怎么操作

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2021/12/21 12:50:19

老师,我们开票给客户 7975.25,客户请款的时候写错了, 写了 7957.25,财务按照他的来转账了,这样帐就不平了。请教一下,现在应该怎么操作

1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回

就是让客户再写一张差额的请款单是吧

3种方法,你根据实际情况选择

可以直接再写一张差额的请款单

好的,谢谢老师

老师,还是刚才那个问题,如果客户说补差额请款单流程很麻烦,要写说明啊什么的,那还有什么其他办法把账做平吗?

或者上面第2种办法

在原请款单上更改金额,由修改人签名或盖章

明白了,我只是问问。具体操作不是我,会计用坏帐准备,对方营业外支了,他们这样也行的吧

一般处理是先计提后核销: 借:信用减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款

这是6月份开的票,10月份收的钱,这个坏账准备在时间上有要求吗

一般定期或年末计提坏账准备

是小规模纳税人,也是要按照老师上面的分录计提是吧

如果是执行的是小企业会计准则,应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收及预付款项

老师,那分录应该怎样的

借:营业外支出,dai:应收账款

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2021-12-21 12:5080857608

老师,我们开票给客户 7975.25,客户请款的时候写错了, 写了 7957.25,财务按照他的来转账了,这样帐就不平了。请教一下,现在应该怎么操作
会计宝
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筱粒老师2021-12-21 12:56

1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回
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2021-12-21 12:5780857608

就是让客户再写一张差额的请款单是吧
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筱粒老师2021-12-21 12:57

3种方法,你根据实际情况选择
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筱粒老师2021-12-21 13:03

可以直接再写一张差额的请款单

2021-12-21 13:0580857608

好的,谢谢老师
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2021-12-21 14:1680857608

老师,还是刚才那个问题,如果客户说补差额请款单流程很麻烦,要写说明啊什么的,那还有什么其他办法把账做平吗?
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筱粒老师2021-12-21 14:18

或者上面第2种办法
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筱粒老师2021-12-21 14:20

在原请款单上更改金额,由修改人签名或盖章

2021-12-21 14:4680857608

明白了,我只是问问。具体操作不是我,会计用坏帐准备,对方营业外支了,他们这样也行的吧
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筱粒老师2021-12-21 15:04

一般处理是先计提后核销: 借:信用减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款

2021-12-21 15:0680857608

这是6月份开的票,10月份收的钱,这个坏账准备在时间上有要求吗
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筱粒老师2021-12-21 15:11

一般定期或年末计提坏账准备

2021-12-21 15:1580857608

会计宝

2021-12-21 16:2280857608

是小规模纳税人,也是要按照老师上面的分录计提是吧
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筱粒老师2021-12-21 16:58

如果是执行的是小企业会计准则,应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收及预付款项

2021-12-21 17:0980857608

老师,那分录应该怎样的
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筱粒老师2021-12-21 17:14

借:营业外支出,dai:应收账款
筱粒老师

筱粒老师2021-12-21 17:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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