我想问问就是关于这个社保公积金的问题,就是我们是属于集团一个分公司,然后我们公司的社保公积金是由总部去帮我们交,然后大概是五个月结一次账给总部,然后这个总部那边算出来的金额跟我这边不一样,然后我需要在账上体现跟总部是一样的该怎么操作呢?

原标题:老师你好,我想问问就是关于这个社保公积金的问题,就是我们是属于集团一个分公司,然后我们公司的社保公积金是由总部去帮我们交,然后大概是五个月结一次账给总部,然后这个总部那边算出来的金额跟我这边不一样,然后我需要在账上体现跟总部是一样的该怎么操作呢?

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2021/12/22 11:05:07

老师你好,我想问问就是关于这个社保公积金的问题,就是我们是属于集团一个分公司,然后我们公司的社保公积金是由总部去帮我们交,然后大概是五个月结一次账给总部,然后这个总部那边算出来的金额跟我这边不一样,然后我需要在账上体现跟总部是一样的该怎么操作呢?

我觉得差额,应该也是养老、医疗、失业保险,以及公积金可以分项算出来的,差额在每项费用里都补记一下,按照原来的分录补记。

最终就能跟总部一样。

但问题是,得和总公司聊聊,他们是怎么算的,再对比你们是怎么算的,找出来原因。

我这边公积金多计入了怎么办

只能把差额冲回来,要不然和走钱的数不一样了。

多记了多少就冲回来多少,因为公积金管理局就从总公司账上扣走那么多,你们多记了,最后永远差着,这差异消除不到。

不掉

怎么写分录呢

你们正常记公积金的分录 应该是 Dr:xx费用 Cr:应付职工薪酬对不?

现在反着做有差异的那部分金额、

是的

那我感觉就把有差异的金额反着做一下就可以了。Dr:应付职工薪酬 Cr:xx费用

好的👌,谢谢老师

不然你们的应付职工薪酬永远多一个小尾巴余额清不掉

啊不客气呀,希望您工作愉快。

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2021-12-22 11:05匿名提问

老师你好,我想问问就是关于这个社保公积金的问题,就是我们是属于集团一个分公司,然后我们公司的社保公积金是由总部去帮我们交,然后大概是五个月结一次账给总部,然后这个总部那边算出来的金额跟我这边不一样,然后我需要在账上体现跟总部是一样的该怎么操作呢?
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山峰2021-12-22 11:08

我觉得差额,应该也是养老、医疗、失业保险,以及公积金可以分项算出来的,差额在每项费用里都补记一下,按照原来的分录补记。
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会计宝

山峰2021-12-22 11:08

最终就能跟总部一样。
会计宝

山峰2021-12-22 11:08

但问题是,得和总公司聊聊,他们是怎么算的,再对比你们是怎么算的,找出来原因。

2021-12-22 11:09匿名提问

我这边公积金多计入了怎么办
会计宝
会计宝

山峰2021-12-22 11:10

只能把差额冲回来,要不然和走钱的数不一样了。
会计宝

山峰2021-12-22 11:11

多记了多少就冲回来多少,因为公积金管理局就从总公司账上扣走那么多,你们多记了,最后永远差着,这差异消除不到。
会计宝

山峰2021-12-22 11:11

不掉

2021-12-22 11:11匿名提问

怎么写分录呢
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会计宝

山峰2021-12-22 11:12

你们正常记公积金的分录 应该是 Dr:xx费用 Cr:应付职工薪酬对不?
会计宝

山峰2021-12-22 11:12

现在反着做有差异的那部分金额、

2021-12-22 11:12匿名提问

是的
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山峰2021-12-22 11:14

那我感觉就把有差异的金额反着做一下就可以了。Dr:应付职工薪酬 Cr:xx费用

2021-12-22 11:14匿名提问

好的👌,谢谢老师
会计宝
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山峰2021-12-22 11:14

不然你们的应付职工薪酬永远多一个小尾巴余额清不掉
会计宝

山峰2021-12-22 11:14

啊不客气呀,希望您工作愉快。
山峰

山峰2021-12-22 11:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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