增值税缴纳税额计算

原标题:我们是生产瓷砖的企业。比如我12月开票销售产品200万,然后开材料100万,我需要交多少税,都是13%的专票。因为我们燃料是天然气,天然气公司给我开了两百万的票。我在同价开给别人100万。 我们两家公司用了天然气两百万,别人就给我开了两百万的票。 但是我是同价销售的材料。 天然气公司给我开了9%的发票,我也是给另一个公司9%。

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2021/12/23 15:24:36

我们是生产瓷砖的企业。比如我12月开票销售产品200万,然后开材料100万,我需要交多少税,都是13%的专票。因为我们燃料是天然气,天然气公司给我开了两百万的票。我在同价开给别人100万。 我们两家公司用了天然气两百万,别人就给我开了两百万的票。 但是我是同价销售的材料。 天然气公司给我开了9%的发票,我也是给另一个公司9%。

另一个公司是我们帮忙代交天然气的,我都没赚一分钱,交了增值税,还贴了附加税。

一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元

老师,我现在的问题是开出去的同价天然气要不要交增值税?只要有增值税,就有附加税。

别人开给你9%,你又开给别人9%?是这个意思吗?

如果是这样的话,但看天然气是不用交的。但增值税申报表会将不同税率的销售额合计在一起,应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他等,所以这个最后的应交增值税需要综合来看

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2021-12-23 15:24周冬勤

我们是生产瓷砖的企业。比如我12月开票销售产品200万,然后开材料100万,我需要交多少税,都是13%的专票。因为我们燃料是天然气,天然气公司给我开了两百万的票。我在同价开给别人100万。 我们两家公司用了天然气两百万,别人就给我开了两百万的票。 但是我是同价销售的材料。 天然气公司给我开了9%的发票,我也是给另一个公司9%。
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2021-12-23 15:25周冬勤

另一个公司是我们帮忙代交天然气的,我都没赚一分钱,交了增值税,还贴了附加税。
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大宁老师2021-12-23 15:29

一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元
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2021-12-23 15:37周冬勤

老师,我现在的问题是开出去的同价天然气要不要交增值税?只要有增值税,就有附加税。
会计宝
会计宝

大宁老师2021-12-23 16:58

别人开给你9%,你又开给别人9%?是这个意思吗?
会计宝

大宁老师2021-12-24 22:33

如果是这样的话,但看天然气是不用交的。但增值税申报表会将不同税率的销售额合计在一起,应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他等,所以这个最后的应交增值税需要综合来看
大宁老师

大宁老师2021-12-24 22:34

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