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请问上个月我们公司购车，银行转账A 2万，其余分期，但全款开票的是B公司，然后在下个月让A公司退回我们2万然后转给了B公司，请问这个怎么做账呢，，，这个月怎么计提折旧呢

原标题：请问上个月我们公司购车，银行转账A 2万，其余分期，但全款开票的是B公司，然后在下个月让A公司退回我们2万然后转给了B公司，请问这个怎么做账呢，，，这个月怎么计提折旧呢，谢谢

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2021/12/25 16:11:56

请问上个月我们公司购车，银行转账A 2万，其余分期，但全款开票的是B公司，然后在下个月让A公司退回我们2万然后转给了B公司，请问这个怎么做账呢，，，这个月怎么计提折旧呢，谢谢

转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧，借XX费用 dai累计折旧

上个月直接做到固定资产里面了

什么直接做到固定资产里面去了？

就是对方给我们开票的不含税金额还有车辆购置税

现在就是退回的 和我重新转出的这个账不知道怎么做

？

您银行转账A 2万怎么记账的？

跟车辆购置税一起放到固定资产里面了，dai银行存款

对冲 就是借银行存款，dai固定资产？，然后重新转的再借固定资产，dai银行存款嘛

老师，上个月是这样的

您这个不是转款2万的呀

现在您不是需要对冲分录吗？我的知道您之前怎么记账的才好和您说具体的分录

1.当时付款给A的分录 2、收到B公司发票的记账分录 3.您收到A退款的分录

4、您转给B公司的分录

是这样的，买车是10万，只付了22000，其余78000走dai款，还有一部分是车辆购置税，钱都是转A公司的

就做了那一笔，其余的就是车辆保险费什么的做了另一个分录

因为怕付款和开票公司不一致，所以在次月对方只退回了车辆的22000，然后马上把这笔钱就付给B公司

就是这样的，我就不知道这两笔应该怎么做账了

您开票也是上个月开的是吧

如果您可以更改上个月的凭证，可以直接把上个月凭证分开做

收到发票，借固定资产 应交税费应交增值税进项税 dai应付账款b 长期应付款等

支付a公司款借其他应收款dai银行存款

这个月收到退回款时做相反的分录

本月支付b公司款时借应付账款dai银行存款

本月计提折旧借管理费用dai累计折旧

是上个月回的票

请问要是把分录改了会不会影响报表呀

如果您金额没有差错的话，没有太大影响，就是会有一个往来挂账

好的，谢谢老师，我上班的时候看一下，谢谢

老师，要是上个月的凭证更改不了应该怎么办呢

可以直接借银行存款adai银行存款B（把摘要写清楚）

谢谢老师

不客气

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2021-12-25 13:45匿名提问

请问上个月我们公司购车，银行转账A 2万，其余分期，但全款开票的是B公司，然后在下个月让A公司退回我们2万然后转给了B公司，请问这个怎么做账呢，，，这个月怎么计提折旧呢，谢谢
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Icy 何2021-12-25 14:12

转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧，借XX费用 dai累计折旧
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2021-12-25 14:16匿名提问

上个月直接做到固定资产里面了
会计宝
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Icy 何2021-12-25 14:19

什么直接做到固定资产里面去了？

2021-12-25 14:47匿名提问

就是对方给我们开票的不含税金额还有车辆购置税
会计宝

2021-12-25 14:49匿名提问

现在就是退回的 和我重新转出的这个账不知道怎么做
会计宝

2021-12-25 15:06匿名提问

？
会计宝
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andy老师2021-12-25 16:13

您银行转账A 2万怎么记账的？

2021-12-25 16:54匿名提问

跟车辆购置税一起放到固定资产里面了，dai银行存款
会计宝

2021-12-25 16:55匿名提问

对冲 就是借银行存款，dai固定资产？，然后重新转的再借固定资产，dai银行存款嘛
会计宝

2021-12-25 16:50匿名提问

会计宝
会计宝

2021-12-25 16:55匿名提问

老师，上个月是这样的
会计宝
会计宝

andy老师2021-12-25 17:10

您这个不是转款2万的呀
会计宝

andy老师2021-12-25 17:13

现在您不是需要对冲分录吗？我的知道您之前怎么记账的才好和您说具体的分录
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andy老师2021-12-25 17:14

1.当时付款给A的分录 2、收到B公司发票的记账分录 3.您收到A退款的分录
会计宝

andy老师2021-12-25 17:15

4、您转给B公司的分录

2021-12-25 19:01匿名提问

是这样的，买车是10万，只付了22000，其余78000走dai款，还有一部分是车辆购置税，钱都是转A公司的
会计宝

2021-12-25 19:02匿名提问

就做了那一笔，其余的就是车辆保险费什么的做了另一个分录
会计宝

2021-12-25 19:03匿名提问

因为怕付款和开票公司不一致，所以在次月对方只退回了车辆的22000，然后马上把这笔钱就付给B公司
会计宝

2021-12-25 19:03匿名提问

就是这样的，我就不知道这两笔应该怎么做账了
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andy老师2021-12-25 19:23

您开票也是上个月开的是吧
会计宝

andy老师2021-12-25 19:26

如果您可以更改上个月的凭证，可以直接把上个月凭证分开做
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andy老师2021-12-25 19:27

收到发票，借固定资产 应交税费应交增值税进项税 dai应付账款b 长期应付款等
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andy老师2021-12-25 19:27

支付a公司款借其他应收款dai银行存款
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andy老师2021-12-25 19:27

这个月收到退回款时做相反的分录
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andy老师2021-12-25 19:28

本月支付b公司款时借应付账款dai银行存款
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andy老师2021-12-25 19:28

本月计提折旧借管理费用dai累计折旧

2021-12-25 19:58匿名提问

是上个月回的票
会计宝

2021-12-25 19:59匿名提问

请问要是把分录改了会不会影响报表呀
会计宝
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andy老师2021-12-25 20:10

如果您金额没有差错的话，没有太大影响，就是会有一个往来挂账

2021-12-25 21:54匿名提问

好的，谢谢老师，我上班的时候看一下，谢谢
会计宝

2021-12-27 14:26匿名提问

老师，要是上个月的凭证更改不了应该怎么办呢
会计宝
会计宝

andy老师2021-12-27 16:06

可以直接借银行存款adai银行存款B（把摘要写清楚）

2021-12-28 08:06匿名提问

谢谢老师
会计宝
会计宝

andy老师2021-12-28 13:30

不客气
andy老师

andy老师2021-12-28 13:31

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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