我方收到劳务发票,由我方出这笔个人所得税款,该怎么入账呢?

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2021/12/28 12:48:27

我方收到劳务发票,由我方出这笔个人所得税款,该怎么入账呢?

你方收的劳务发票是个人到税局代开的吗?

是的

但是要求这笔税费由我方支付 劳务费全额支付给他

那这笔费用你们只能入营业外支出,然后汇算清缴时纳税调增

这部分不用预提计入个人所得税科目吗

他的个税已经在税局缴纳了,你们就不能再代扣代缴了

如果他代开票时没有缴个税,你们就需要代扣代缴个税

开的发票是没有缴纳个税,现在要求我们承担这部分的个税,支付给他的金额是按实际开票金额,我该怎么入账呢

你们帮他承担的个税部分就只能计入营业外支出,做纳税调增

需要过一遍个人所得税科目吗

需要

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Icy 何财务经理答疑老师
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2021-12-28 12:4838324090

我方收到劳务发票,由我方出这笔个人所得税款,该怎么入账呢?
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Icy 何2021-12-28 12:49

你方收的劳务发票是个人到税局代开的吗?
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2021-12-28 12:5038324090

是的
会计宝

2021-12-28 12:5138324090

但是要求这笔税费由我方支付 劳务费全额支付给他
会计宝
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Icy 何2021-12-28 12:55

那这笔费用你们只能入营业外支出,然后汇算清缴时纳税调增

2021-12-28 13:2438324090

这部分不用预提计入个人所得税科目吗
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-28 13:35

他的个税已经在税局缴纳了,你们就不能再代扣代缴了
会计宝

Icy 何2021-12-28 13:35

如果他代开票时没有缴个税,你们就需要代扣代缴个税

2021-12-28 15:5838324090

开的发票是没有缴纳个税,现在要求我们承担这部分的个税,支付给他的金额是按实际开票金额,我该怎么入账呢
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-28 17:13

你们帮他承担的个税部分就只能计入营业外支出,做纳税调增

2021-12-29 10:4138324090

需要过一遍个人所得税科目吗
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-29 10:46

需要
Icy 何

Icy 何2021-12-29 10:47

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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