请问下软件产品退税有个软件产品增值税“即征即退”企业全部进项税额明细表和销项税额明细表，这两个表是怎么填的，是填当月所有的进项和销项税额吗

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2021/12/28 15:34:50

老师，请问下软件产品退税有个软件产品增值税“即征即退”企业全部进项税额明细表和销项税额明细表，这两个表是怎么填的，是填当月所有的进项和销项税额吗

如果享受即征即退，在即征即退项目填列

老师，这个表里面有全部进项税额，那意思是不是要全部填写啊

是

退税软件需要承担的进项税额

老师，前面填当月所有进项的发票号码和对应的税额那些，最后两列是该怎么去填写呢，软件进项税额应该是当月软件产品销售额➗当月增值书销售额✖️当月进项税额的，这个算出来应该就是一个数字，那怎么按表格每行填进去啊？还有软件购进货物金额这个是怎么算的呀

软件产品应承担部分

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2021-12-28 15:34高涵

高老师2021-12-28 15:41

如果享受即征即退，在即征即退项目填列

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2021-12-28 15:34高涵

2021-12-28 15:48高涵

老师，这个表里面有全部进项税额，那意思是不是要全部填写啊

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