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老师请问预缴增值税，结转后贷方负数，这个可以像进项税一样留到嘛下年继续抵扣吗

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2021/12/29 11:50:53

老师请问预缴增值税，结转后dai方负数，这个可以像进项税一样留到嘛下年继续抵扣吗

可以的

那我交企业所得税也可以抵扣呢

老师这两个会重复吗？

就是我增值税留抵了，那企业所得税也可以扣减

不重复

多交的所得税也可以抵减以后期间的应交所得税

老师讲讲原理呗

有点不太清楚

那我增值税也扣了，企业所得税也扣了，不是可以让我扣两次？

增值税跟企业所得税没有必然的联系

增值税说白就是你取得收入缴纳的流转税，而所得税是你经营所得交那的税

假设你取得100元收入，在不考虑其他各种成本费用的情况下，这100元你要交增值税13元，除此之外针对这个经营所得你还要交25元的所得税

所以这两个税之间是没有多大关系的

各算各的，各交各的，有留抵了也是各扣减各的

？

对的，老师你说的我都懂

但是假如我现在预缴了1万，那我结转就是dai方负数1万

就表示我提前交了1万的增值税可以留到以后抵扣

明白了，老师，我把增值税和企业所得税混在一起了

其实企业所得税只交了2万多

老师，那我预缴的增值税，可以放到以后留抵这是什么原理呢？

一般都是销项-进项-留抵

其实就是有点像预付账款，你预缴的增值税，以后等你产生了应交的增值税时就可以用这部分预缴的扣减一部分

老师我这样一直留着没问题吧

就相当于我的资产非流动资产，等我要花钱交税的时候再从里面扣？

可以的

嗯嗯我得问清楚了

账不能做错

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2021-12-29 11:50匿名提问

老师请问预缴增值税，结转后dai方负数，这个可以像进项税一样留到嘛下年继续抵扣吗
会计宝
会计宝

张老师2021-12-29 11:52

可以的
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2021-12-29 11:53匿名提问

那我交企业所得税也可以抵扣呢
会计宝

2021-12-29 11:53匿名提问

老师这两个会重复吗？
会计宝

2021-12-29 11:54匿名提问

就是我增值税留抵了，那企业所得税也可以扣减
会计宝
会计宝

张老师2021-12-29 11:55

不重复
会计宝

张老师2021-12-29 11:56

多交的所得税也可以抵减以后期间的应交所得税

2021-12-29 12:00匿名提问

老师讲讲原理呗
会计宝

2021-12-29 12:00匿名提问

有点不太清楚
会计宝

2021-12-29 12:01匿名提问

那我增值税也扣了，企业所得税也扣了，不是可以让我扣两次？
会计宝
会计宝

张老师2021-12-29 12:12

增值税跟企业所得税没有必然的联系
会计宝

张老师2021-12-29 12:14

增值税说白就是你取得收入缴纳的流转税，而所得税是你经营所得交那的税
会计宝

张老师2021-12-29 12:15

假设你取得100元收入，在不考虑其他各种成本费用的情况下，这100元你要交增值税13元，除此之外针对这个经营所得你还要交25元的所得税
会计宝

张老师2021-12-29 12:15

所以这两个税之间是没有多大关系的
会计宝

张老师2021-12-29 12:16

各算各的，各交各的，有留抵了也是各扣减各的

2021-12-29 12:25匿名提问

？
会计宝

2021-12-29 12:26匿名提问

对的，老师你说的我都懂
会计宝

2021-12-29 12:26匿名提问

但是假如我现在预缴了1万，那我结转就是dai方负数1万
会计宝

2021-12-29 12:27匿名提问

就表示我提前交了1万的增值税可以留到以后抵扣
会计宝

2021-12-29 12:27匿名提问

明白了，老师，我把增值税和企业所得税混在一起了
会计宝

2021-12-29 12:27匿名提问

其实企业所得税只交了2万多
会计宝

2021-12-29 12:28匿名提问

老师，那我预缴的增值税，可以放到以后留抵这是什么原理呢？
会计宝

2021-12-29 12:28匿名提问

一般都是销项-进项-留抵
会计宝
会计宝

张老师2021-12-29 12:32

其实就是有点像预付账款，你预缴的增值税，以后等你产生了应交的增值税时就可以用这部分预缴的扣减一部分

2021-12-29 12:39匿名提问

老师我这样一直留着没问题吧
会计宝

2021-12-29 12:40匿名提问

就相当于我的资产非流动资产，等我要花钱交税的时候再从里面扣？
会计宝
会计宝

张老师2021-12-29 12:44

可以的

2021-12-29 12:45匿名提问

嗯嗯我得问清楚了
会计宝

2021-12-29 12:46匿名提问

账不能做错
会计宝
张老师

张老师2021-12-29 12:47

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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