企业所得税季度资产总额中的季初和季末数，我公司11月份新成立的，我现在填季初数是填0吗

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2021/1/12 14:37:24

是的

那季末数就填12月份得资产负债表中的数据就行了哈

是的

还问一个问题，就是我公司收到了一笔四千多得私人款，对方转款得时候备注得是货款，这种怎么处理，她不要发票

做无票收入

借:银行存款 dai:主营业务收入－无票这样吗？

可以，你们是免税的么？销项税呢？

不是免税，借:银行存款 dai:主营业务收入－无票应交税费销项税

这样吗

是的

申报增值税的时候申报下。

就是无票收入哪里填写就可以哈

不超过30万的话填主表第10行

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2021-01-12 14:3728082120

企业所得税季度资产总额中的季初和季末数，我公司11月份新成立的，我现在填季初数是填0吗

归老师2021-01-12 14:38

是的

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2021-01-12 14:3928082120

那季末数就填12月份得资产负债表中的数据就行了哈

归老师2021-01-12 14:39

是的

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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