我想咨询一下这样红冲发票,对我下个月报税有影响不,本月只开了9%和6%的发票,但客户要求红冲上个月开的13%的发票,我们红冲了,因为税率不同,导致销售金额和税额不对等,我想请问一下大家 ,这种情况怎么解决

原标题:老师,我想咨询一下这样红冲发票,对我下个月报税有影响不,本月只开了9%和6%的发票,但客户要求红冲上个月开的13%的发票,我们红冲了,因为税率不同,导致销售金额和税额不对等,我想请问一下大家 ,这种情况怎么解决

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2021/12/31 9:19:43

老师,我想咨询一下这样红冲发票,对我下个月报税有影响不,本月只开了9%和6%的发票,但客户要求红冲上个月开的13%的发票,我们红冲了,因为税率不同,导致销售金额和税额不对等,我想请问一下大家 ,这种情况怎么解决

第一个是红冲了13%的发票之后的汇总统计

第二个是因为负数系统报不过去,然后又开了136000的13%正数

现在不是负数了,但下个月报税有影响不

冲红是有条件的

符合销售退回,销售折让,开票错误的情况才能冲红

如果符合条件可以直接冲红,你上个月申报了开票收入的,本月红冲,下个月申报负数就可以

负数能申报过去吗,老师 我们为了不让销售金额变成负数的,然后又开了136000正数,但税率13%的那个地方还是负的 可难搞哦 我都快搞糊涂了

负数大厅可以申报

开的正数当月的可以作废

好的 老师你的意思让我把那136000作废掉是吧 然后去大厅申报负数

是的

老师,负数的话 是不是还要退税呀

看税务,有的是留底下期抵减

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2021-12-31 09:19王亚涛

老师,我想咨询一下这样红冲发票,对我下个月报税有影响不,本月只开了9%和6%的发票,但客户要求红冲上个月开的13%的发票,我们红冲了,因为税率不同,导致销售金额和税额不对等,我想请问一下大家 ,这种情况怎么解决
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2021-12-31 09:52王亚涛

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2021-12-31 09:56王亚涛

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2021-12-31 09:20王亚涛

第一个是红冲了13%的发票之后的汇总统计
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2021-12-31 09:20王亚涛

第二个是因为负数系统报不过去,然后又开了136000的13%正数
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2021-12-31 09:20王亚涛

现在不是负数了,但下个月报税有影响不
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Annina老师2021-12-31 09:28

冲红是有条件的
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Annina老师2021-12-31 09:29

符合销售退回,销售折让,开票错误的情况才能冲红
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Annina老师2021-12-31 09:29

如果符合条件可以直接冲红,你上个月申报了开票收入的,本月红冲,下个月申报负数就可以

2021-12-31 09:32王亚涛

负数能申报过去吗,老师 我们为了不让销售金额变成负数的,然后又开了136000正数,但税率13%的那个地方还是负的 可难搞哦 我都快搞糊涂了
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Annina老师2021-12-31 09:33

负数大厅可以申报
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Annina老师2021-12-31 09:34

开的正数当月的可以作废

2021-12-31 09:36王亚涛

好的 老师你的意思让我把那136000作废掉是吧 然后去大厅申报负数
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Annina老师2021-12-31 09:36

是的

2021-12-31 09:50王亚涛

老师,负数的话 是不是还要退税呀
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Annina老师2021-12-31 09:51

看税务,有的是留底下期抵减
Annina老师

Annina老师2021-12-31 09:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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