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应付职工薪酬社保部分贷方有数据是对的吗

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2022/1/6 17:03:32

应付职工薪酬社保部分dai方有数据是对的吗

不对，交了社保就是平的

比如我在5月就出现dai方数据，现在可以做一笔分录调整吗

还是必须从5月调整

发现当期可以调整

调整的分录怎么做呢

出现dai方正数是说明我多计提了吗

如果你都缴费的，还没有平的可能是

具体建议你查账看看是不是多计提了

多计提了做计提的分录借dai（红字就可以）

借管理费用单位社保（红字），dai应付职工薪酬单位社保(红字），是这样吗

是的

社保是当月计提当月缴吗

如果是多计提直接删掉计提的分录就可以了吗

是的

多计提可以冲减

老师，社保是从九月开始买的，都是银行是10月扣费的，那我是从10月做计提和缴纳的凭证吗

是的

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-06 17:0353165687

应付职工薪酬社保部分dai方有数据是对的吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 17:08

不对，交了社保就是平的
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-01-06 17:11

比如我在5月就出现dai方数据，现在可以做一笔分录调整吗
会计宝

2022-01-06 17:11

还是必须从5月调整
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 17:12

发现当期可以调整

2022-01-06 17:15

调整的分录怎么做呢
会计宝

2022-01-06 17:16

出现dai方正数是说明我多计提了吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 17:16

如果你都缴费的，还没有平的可能是
会计宝

Annina老师2022-01-06 17:16

具体建议你查账看看是不是多计提了
会计宝

Annina老师2022-01-06 17:17

多计提了做计提的分录借dai（红字就可以）

2022-01-06 17:19

会计宝

2022-01-06 17:19

会计宝

2022-01-06 17:19

会计宝

2022-01-06 17:19

会计宝

2022-01-06 17:20

借管理费用单位社保（红字），dai应付职工薪酬单位社保(红字），是这样吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 17:20

是的

2022-01-06 17:20

社保是当月计提当月缴吗
会计宝

2022-01-06 17:20

如果是多计提直接删掉计提的分录就可以了吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 17:21

是的
会计宝

Annina老师2022-01-06 17:21

多计提可以冲减

2022-01-06 17:33

老师，社保是从九月开始买的，都是银行是10月扣费的，那我是从10月做计提和缴纳的凭证吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 17:33

是的
会计宝

Annina老师2022-01-06 17:33

单个问题单独咨询，新问题重新提问哈

2022-01-06 17:35

好的
会计宝
Annina老师

Annina老师2022-01-06 17:36

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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