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我这个应付职工薪酬贷方负数了对吗，这个月的社保还没交，这个月交了社保就正了

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2022/6/15 9:45:21

我这个应付职工薪酬dai方负数了对吗，这个月的社保还没交，这个月交了社保就正了

对

就是你计提的应付职工薪酬还未完全支付

5月份工资单位社保我直接支付做账了，只计提了工资和个人承担部分的社保6300这个月我冲了6300工资，那个上个月支付的单位部分社保就负数了

我有点不太明白

不应该呀，计提的冲了就是平的

你直接支付做账没有经过应付职工薪酬，就不影响这个科目呀

直接支付的凭证，做，借：费用/成本 dai：银行存款

那我这个做的不做

你做的这个，应该对应还有个计提的凭证

借：费用/成本 dai：应付职工薪酬

那我没做，已经跨月了怎么处理

这个月补上就行

摘要写什么呢

计提5月社保

借管理费用单位社保，dai应付职工薪酬

补提5月社保就行

借管理费用单位社保，dai职工薪酬是吗

是的

以后是不是每个月都要计提，借管理费用单位部分，dai应付职工薪酬社保单位，交的时候应付职工薪酬社保单位，其他应收个人，dai银行

发工资时应付职工薪酬工资，dai其他应收社保，银行存款

是的

能否不计提直接交呢

直接计入管理费用单位社保

还是必须给在应付职工薪酬上过一下子呢

正规的是要计提的，实操里也有很多会计不计提

那我还是计提一下吧，谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-06-15 09:4546775772

我这个应付职工薪酬dai方负数了对吗，这个月的社保还没交，这个月交了社保就正了
会计宝

2022-06-15 09:2146775772

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-06-15 09:47

对
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会计宝

杨老师2022-06-15 09:47

就是你计提的应付职工薪酬还未完全支付

2022-06-15 09:5046775772

5月份工资单位社保我直接支付做账了，只计提了工资和个人承担部分的社保6300这个月我冲了6300工资，那个上个月支付的单位部分社保就负数了
会计宝

2022-06-15 09:5046775772

我有点不太明白
会计宝
会计宝

杨老师2022-06-15 10:36

不应该呀，计提的冲了就是平的
会计宝

杨老师2022-06-15 10:37

你直接支付做账没有经过应付职工薪酬，就不影响这个科目呀
会计宝

杨老师2022-06-15 10:38

直接支付的凭证，做，借：费用/成本 dai：银行存款

2022-06-15 10:3946775772

那我这个做的不做
会计宝

2022-06-15 10:2646775772

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-06-15 10:40

你做的这个，应该对应还有个计提的凭证
会计宝

杨老师2022-06-15 10:40

借：费用/成本 dai：应付职工薪酬

2022-06-15 10:4046775772

那我没做，已经跨月了怎么处理
会计宝
会计宝

杨老师2022-06-15 10:41

这个月补上就行

2022-06-15 10:4146775772

摘要写什么呢
会计宝

2022-06-15 10:4146775772

计提5月社保
会计宝

2022-06-15 10:4246775772

借管理费用单位社保，dai应付职工薪酬
会计宝
会计宝

杨老师2022-06-15 10:43

补提5月社保就行

2022-06-15 10:4446775772

借管理费用单位社保，dai职工薪酬是吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-06-15 10:45

是的

2022-06-15 10:4846775772

以后是不是每个月都要计提，借管理费用单位部分，dai应付职工薪酬社保单位，交的时候应付职工薪酬社保单位，其他应收个人，dai银行
会计宝

2022-06-15 10:5046775772

发工资时应付职工薪酬工资，dai其他应收社保，银行存款
会计宝
会计宝

杨老师2022-06-15 11:00

是的

2022-06-15 11:0546775772

能否不计提直接交呢
会计宝

2022-06-15 11:0646775772

直接计入管理费用单位社保
会计宝

2022-06-15 11:0646775772

还是必须给在应付职工薪酬上过一下子呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-06-15 11:14

正规的是要计提的，实操里也有很多会计不计提

2022-06-15 11:1446775772

那我还是计提一下吧，谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-06-15 11:15

不客气
杨老师

杨老师2022-06-15 11:16

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