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我司一般纳税人，4季度出现盈利了，但是有以前年度亏损。老师，4季度季报的时候需要预缴所得税吗？如果不需要账务怎么处理？

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2022/1/7 7:45:38

我司一般纳税人，4季度出现盈利了，但是有以前年度亏损。老师，4季度季报的时候需要预缴所得税吗？如果不需要账务怎么处理？

第四季度是需要缴所得税的

想弥补亏损不交 怎么处理？

弥补亏损只能是汇算清缴时

那季度可以暂估费用吗？汇算清缴的时候调整弥补亏损？

第四季度预缴了，如果汇算清缴没有税，税局会为您退税的

好的 谢谢老师

如果是属于本季度的费用是可以暂估的

暂估的目的是不想预缴4季度所得税 等弥补亏损 这种操作可行吗？

有被查的风险

预缴之后纳税调整的时候 利润和所得税应该怎么做会计分录？麻烦老师写一下，谢谢

不好意思，第一个问题已经回答完毕了，谢谢

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小月老师会计师,税务师,中级职称答疑老师
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2022-01-07 07:45匿名提问

我司一般纳税人，4季度出现盈利了，但是有以前年度亏损。老师，4季度季报的时候需要预缴所得税吗？如果不需要账务怎么处理？
会计宝
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小月老师2022-01-07 07:53

第四季度是需要缴所得税的
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2022-01-07 07:54匿名提问

想弥补亏损不交 怎么处理？
会计宝
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小月老师2022-01-07 07:55

弥补亏损只能是汇算清缴时

2022-01-07 07:56匿名提问

那季度可以暂估费用吗？汇算清缴的时候调整弥补亏损？
会计宝
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小月老师2022-01-07 07:56

第四季度预缴了，如果汇算清缴没有税，税局会为您退税的

2022-01-07 07:57匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
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小月老师2022-01-07 07:58

如果是属于本季度的费用是可以暂估的

2022-01-07 07:59匿名提问

暂估的目的是不想预缴4季度所得税 等弥补亏损 这种操作可行吗？
会计宝
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小月老师2022-01-07 08:00

有被查的风险

2022-01-07 08:02匿名提问

预缴之后纳税调整的时候 利润和所得税应该怎么做会计分录？麻烦老师写一下，谢谢
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小月老师2022-01-07 08:05

不好意思，第一个问题已经回答完毕了，谢谢
小月老师

小月老师2022-01-07 08:06

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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