首页/问答/问答详情

请问，之前11月份开票的情况如图，然后报税时取的不含税收入是取的第9行对吗？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2021/1/26 12:22:30

请问，之前11月份开票的情况如图，然后报税时取的不含税收入是取的第9行对吗？

是的

老师，现在我就是有个疑问，作废的发票，不是不算收入吗？为什么这里又算进去了呢？那不是我多交税了吗？

开票不含税金额149112.72-作废金额5376.24=143736.48，没有算进去

老师，那个正废金额不是作废的吗？然后5376.24是开的负数的

我有点搞不懂，

作废的发票金额不管，开负数发票的金额需要扣除

嗯，就是比如说，我开了一张票2000元，结果我打印的时候打废了，我就作废了，那这个不是不算进收入里吗？我作废后重新再开一个，是进到了正数发票里了，那个已经算进收入里了，那作废的这个不是应该减出来吗？不然不是重复了

作废的金额没算在收入里面的

你开了2000，然后作废2000，相当于一进一出平的

但是你再重新开2000，要算收入了

老师销项正废金额是什么呀？这个不是作废的发票金额吗？它是算到了收入里了

正废就是你作废的那个2000

你当期申报的收入只看开票的不含税金额有多少，这个很好统计，做一个开票明细表就有数据了

开票的不含税的金额，其中开票了当月又作废了，金额抵消了不管，当月开负数发票了，要抵减当月的正数发票金额

老师我理解了，意思是正废的那个金额，它只是列出来而已，并不是包含在正数金额里面，所以实际上我不用拿正数发票的金额减去作废发票的金额，但是负数发票的金额没有算进正数发票的金额，也是单独列出来了，这个我就需要减掉，对吗？

是的

老师，如果是这样的话，我之前报税的取数已经搞错了，增值税，所得税都错了，我现在更正过来，更正那么多次，税局会关注呀？可以不更正吗？

不会吧？增值税申报需要跟税盘数据一致的，没对的话，清不了卡呀

你每个月正常清卡了吗？

嗯，清了的

正常清卡的说明你的数据没有问题啊

你开始也问了是取9行的数据

这样，那我等下再看看，因为我之前都是自己算的，不是取的这个汇总，所以觉得错了

那老师，像刚才说的，如果更正多次，会不会有风险呢？

这个汇总是我今天才知道从哪里打出来的😂

不涉及税金的话，问题不大，涉及税金的，要大厅更正

自己统计算的数据平时也需要跟税盘数据核对的，一致的才能清卡的

嗯，谢谢老师，我现在知道了

不客气，如果没有疑问的话，谢谢给个五星好评并结束问题哦

好的👌

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

收藏

为你找到 13581条与开票,报税,不含税,收入相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

Annina老师中级职称,财务经理答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

咨询老师

向老师提问

2021-01-26 12:22匿名提问

请问，之前11月份开票的情况如图，然后报税时取的不含税收入是取的第9行对吗？

会计宝

2021-01-26 12:30匿名提问

会计宝

会计宝

会计宝

Annina老师2021-01-26 12:27

是的

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2021-01-26 12:32匿名提问

老师，现在我就是有个疑问，作废的发票，不是不算收入吗？为什么这里又算进去了呢？那不是我多交税了吗？

会计宝

点击展开全文 (33条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

360名专家老师，3分钟快速回复，已有104867会计人，提问了185306 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

7

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

/

已答 5382

/

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

10

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

/

已答 4784

/

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

2

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

/

已答 9618

/

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

360名专家老师，3分钟快速回复，已有104867会计人，提问了185306 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

点击查看详情 >>

客服
APP 下载

IOS下载

Android下载
公众号

微信公众号

快速提问

新问题·点我提问

正在提问

历史提问 >

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

暂无问答

每个问题,2个老师,一答一审,确保准确

1 提出问题

>

2 匹配老师

>

3 回答问题

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

投诉反馈