工资原来不走公户，然后一直都是挂法人账上（其他应付款-法人），突然年末又一次性又走公户发给个人工资了，那原来的发放工资要全都红冲吗

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2022/1/11 10:44:19

不用冲红

那现在发放的总工资是先:借其他应收款~个人，dai:银行存款。后:借:其他应收款_个人，dai:其他应付款_法人，？？

发工资，做借管理费用，dai应付职工薪酬，借应付职工薪酬，dai银行存款

我是说原来的工资已经做发放了，就是发工资，做借管理费用，dai应付职工薪酬，借应付职工薪酬，dai其他应付款--法人，之前没走公户说是微信法人给转，但是原来是还没转，没和会计沟通好，会计以为已经发了，结果年终的时候一次性走公户全发了，那么，原来发方的工资是要全红冲嘛？不红冲的话刚走公户发的工资怎么做账

如果是给法人的，借其他应付款_法人，dai银行存款就可以

就是因为不是发给法人，发给个人了

借其他应收款~个人，dai:银行存款

不能直接用其他应收冲其他应付款

老师，我觉得可能是我说得不清楚吗😭

原来你们发工资就是法人代发的，账上挂法人上就可以，现在基本户发到其他人去了，就挂其他人的账

如果发的其他人的也是工资，就单独确认工资费用

如果发其他人的钱不是发工资的，是还法人的钱的话，让其他人退回来，公司再还给法人

不能直接用后:借:其他应收款_个人，dai:其他应付款_法人

关键是原来说是法人代发1-10月，已经做账了挂法人，然后12月份他突然一下子给员工从公户发1-10月的工资，如果不退回来再还给法人的话，我是不是只能红冲之前的发放工资部分

是的

好的，谢谢老师了

只能红冲了

你那种情况就只能红冲

直接冲在12月可以吗

可以

好的，谢谢老师

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2022-01-11 10:44匿名提问

工资原来不走公户，然后一直都是挂法人账上（其他应付款-法人），突然年末又一次性又走公户发给个人工资了，那原来的发放工资要全都红冲吗

Annina老师2022-01-11 10:45

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2022-01-11 10:51匿名提问

那现在发放的总工资是先:借其他应收款~个人，dai:银行存款。后:借:其他应收款_个人，dai:其他应付款_法人，？？

Annina老师2022-01-11 10:52

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