老师问一下 11月和12月份的利润表这样是不是不正常要交很多税啊目前是增值税不用缴纳的

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2022/1/11 14:18:23

利润是亏损的不用交企业所得税

但是12月份当月是利润很多哎老师

企业所得税是按照账面累计利润数据预交的

12月份盈利这么多不用交所得税吗

280多万就是报表上面的zhege

老师还在吗

不过申报第四季度企业所得税的时候 10-12月份还是亏损的本年累计也是亏损的这样企业所得税就不用缴纳了吧

是的

次年汇算清缴企业所得税要缴纳吗

汇算调整后所得额累计是亏损的都不用交

所得税季度只是预交按照季度的本年累计是吧来年汇算清缴去年一年的累计利润是吧老师

汇算清缴是经过调增调减后后的所得额

调增调减的基数是报表里面的利润总和还是净利润啊

利润总和

老师问下本年利润和利润分配有什么区别呢

本年利润是过度科目年末无余额

企业未分配利润通过“利润分配——未分配利润”明细科目进行核算。年度终了，企业应将全年实现的净利润或发生的净亏损，自“本年利润”科目转入“利润分配——未分配利润”科目，并将“利润分配”。结转后，“利润分配——未分配利润”科目如为dai方余额，表示累积未分配的利润数额;如为借方余额，则表示累积未弥补的亏损数额。

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2022-01-11 14:1851913941

老师问一下 11月和12月份的利润表这样是不是不正常要交很多税啊目前是增值税不用缴纳的

2022-01-11 14:2351913941

Annina老师2022-01-11 14:19

利润是亏损的不用交企业所得税

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