想问下我们有个卸货车的租用，由于现场每次租的人不一样，都是现场转账，没收据或发票，找的其他票来代替的，如果入账我这边怎么做呢

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2022/1/12 9:04:52

你好，想问下我们有个卸货车的租用，由于现场每次租的人不一样，都是现场转账，没收据或发票，找的其他票来代替的，如果入账我这边怎么做呢

建议请对方代开发票

如果代替，请找跟业务相关的成本票

让对方代开可能不行，金额不大，而且现场在外省，员工出差，他这个是真实业务，如果提供领导审批和付款凭证可行呢

可以入账，但是所得税汇算要调增

那如果不单独算这笔费用，因为是出差，都算进差旅费行吗

他是和差旅费一起申请的

申请的差旅费，但是差旅费那些发票金额跟他要报销的数额是否相符？

一致的，他用的差旅费发票来替的

那可以

好的，谢谢

但是我个人建议最好是取得跟业务相关的票据

嗯嗯

感谢

不客气

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2022-01-12 09:04W

你好，想问下我们有个卸货车的租用，由于现场每次租的人不一样，都是现场转账，没收据或发票，找的其他票来代替的，如果入账我这边怎么做呢

而已老师2022-01-12 09:07

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而已老师2022-01-12 09:08

如果代替，请找跟业务相关的成本票

2022-01-12 09:11W

让对方代开可能不行，金额不大，而且现场在外省，员工出差，他这个是真实业务，如果提供领导审批和付款凭证可行呢

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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