增值税申报问题

原标题：增值税申报

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2022/1/12 12:15:48

增值税申报

您好，具体咨询增值税什么问题呢？

老师，第十行我已经填写了，为什么还出现这个提示，是我填的不对么

请问贵公司销售的是什么业务

咨询服务

填货物及劳务

货物及劳务是灰色的

正常情况下，申报表打开，表右上角有个数据初始化，点击数据会自动填入

没有，老师

具体开票情况怎么样呢

专票开了含税55000，普票开了含税22000，税率都是1%

老师，是哪里有问题呢

还在么，老师

请稍等

好的老师

第二栏没填

开了专票，第2栏要填

第18栏填错了

开专票不能免税

不是原来3%税率减按1%

22000/1.01*0.01

跟你报表不一致，你不是开了1%？

我专票开了55000，税率1% 所以销售额54455.45，税额544.55

专票那个没错了

普票咋回事，提示19栏应大于等于9栏×0.03，小于等于9栏×0.05

普票试填22000/1.01*0.01=217.82

也不行呢

你第九栏填错数了

应该填什么

数填反了

22000/1.01

哦哦，是的

本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额76237.63的2%，请确认填写是否正确。

提示了这句话

可以了吗？

申报成功了，然后继续申报时，提醒了这句话

因为有专票，有未到起征点普票，确认税没错就行

还可以问一个问题不

可以，稍后回答

印花税减免性质代码应该选什么，小规模印花税应该有减半的优惠

按一下那个箭头截图看看，减半是根据小微企业普惠性税收减免政策

里面有很多条，但是没看到减半的，我一开始填的时候有个小规模，我刚才再填的时候就没有了

不会写减半

填其他也行，问题不大

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2022-01-12 12:15匿名提问

增值税申报

2022-01-12 12:22匿名提问

刘老师2022-01-12 12:16

您好，具体咨询增值税什么问题呢？

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2022-01-12 12:43匿名提问

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在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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