老师你好,现在小规模未达到30万增值税普通发票有减免税政策。7-9月开票价税合计是10万元,增值税1000元,但增值税申报系统跳出的是3000元,这怎么做账务处理

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/11/22 11:07:07

老师你好,现在小规模未达到30万增值税普通发票有减免税政策。7-9月开票价税合计是10万元,增值税1000元,但增值税申报系统跳出的是3000元,这怎么做账务处理

7-9月开票价税合计是10万元,都是普票吗

你是填在那一栏次了

是的

填在那一栏次了

免税销售额

小微企业免税销售额

按发票税额是1%,但增值税申报这是3%申报的

嗯,最后是不交税的

因为系统默认设置的是3%

这个不用管,在入账时,减免的金额按发票上的税额入账

申报这不一样不用处理吗?

最后是不交税的

是的

这个是系统设置的问题,具体的减免还是看发票金额

申报后的账务处理是:借:应交税费_应交增值税_减免税款1000 dai:营业外收入_政府补助1000

这样对吗?

还有个,我去年有张发票有应付账款,银行付款计算错误多了0.03元这要怎么调账

您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

李可可总会计师答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-11-22 11:0753335523

老师你好,现在小规模未达到30万增值税普通发票有减免税政策。7-9月开票价税合计是10万元,增值税1000元,但增值税申报系统跳出的是3000元,这怎么做账务处理
会计宝
会计宝

李可可2024-11-22 11:10

7-9月开票价税合计是10万元,都是普票吗
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

李可可2024-11-22 11:10

你是填在那一栏次了

2024-11-22 11:1053335523

是的
会计宝
会计宝

李可可2024-11-22 11:10

填在那一栏次了

2024-11-22 11:1053335523

免税销售额
会计宝

2024-11-22 11:1153335523

小微企业免税销售额
会计宝

2024-11-22 11:1253335523

按发票税额是1%,但增值税申报这是3%申报的
会计宝
会计宝

李可可2024-11-22 11:13

嗯,最后是不交税的
会计宝

李可可2024-11-22 11:13

因为系统默认设置的是3%
会计宝

李可可2024-11-22 11:14

这个不用管,在入账时,减免的金额按发票上的税额入账

2024-11-22 11:1453335523

申报这不一样不用处理吗?
会计宝
会计宝

李可可2024-11-22 11:14

最后是不交税的

2024-11-22 11:1453335523

是的
会计宝
会计宝

李可可2024-11-22 11:15

这个是系统设置的问题,具体的减免还是看发票金额

2024-11-22 11:1753335523

申报后的账务处理是:借:应交税费_应交增值税_减免税款1000 dai:营业外收入_政府补助1000
会计宝

2024-11-22 11:1753335523

这样对吗?
会计宝
会计宝

李可可2024-11-22 11:17

2024-11-22 11:2053335523

还有个,我去年有张发票有应付账款,银行付款计算错误多了0.03元这要怎么调账
会计宝
会计宝

李可可2024-11-22 11:20

您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。
李可可

李可可2024-11-22 11:21

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (21条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111679会计人, 提问了190488 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111679会计人, 提问了190488 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111679会计人, 提问了190488 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈