小规模季度不足45万元的，在申报增值税填写减免税明细表的时候，提示增值税对应的第五列期末余额不为0，请核实数据，这个期末到底是0还是还是不为0啊，我们是免增值税的，但是开的专票要缴纳的，明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%，实际抵扣税额填的事只是专票的2%，期末是有余额的

高老师2022-01-12 15:49

高老师2022-01-12 15:51

高老师2022-01-12 15:57

高老师2022-01-12 15:57

高老师2022-01-12 16:04

大宁老师2022-01-13 17:15

大宁老师2022-01-17 09:54