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小规模。本季度开了专票➕普票未超过30万，减免税申报明细表这里怎么填

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2023/4/17 10:16:32

小规模。本季度开了专票➕普票未超过30万，减免税申报明细表这里怎么填

假如开了不含税普票10万，不含税专票10万，这里填多少呀

专票的税率都是1%么

是的

10万*2%

只算专票减免的部分吗？普票的那部分不用填对嘛？

是的，季不超30万，普票部分免征增值税，普票就填在主表第9,10栏

好滴谢谢

不客气

老师，我按专票的填的减免税明细表，比对不通过

这个是提示消息，确定税额没问题，可以继续申报

小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元的，免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次

好的谢谢老师

不客气

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2023-04-17 10:16风里有诗句°

小规模。本季度开了专票➕普票未超过30万，减免税申报明细表这里怎么填
会计宝

2023-04-17 10:32风里有诗句°

会计宝
会计宝

2023-04-17 10:17风里有诗句°

假如开了不含税普票10万，不含税专票10万，这里填多少呀
会计宝
会计宝

patience2023-04-17 10:19

专票的税率都是1%么
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2023-04-17 10:22风里有诗句°

是的
会计宝
会计宝

patience2023-04-17 10:26

10万*2%

2023-04-17 10:27风里有诗句°

只算专票减免的部分吗？普票的那部分不用填对嘛？
会计宝
会计宝

patience2023-04-17 10:33

是的，季不超30万，普票部分免征增值税，普票就填在主表第9,10栏

2023-04-17 10:34风里有诗句°

好滴谢谢
会计宝
会计宝

patience2023-04-17 10:35

不客气

2023-04-17 10:42风里有诗句°

会计宝
会计宝

2023-04-17 10:40风里有诗句°

老师，我按专票的填的减免税明细表，比对不通过
会计宝
会计宝

patience2023-04-17 10:43

这个是提示消息，确定税额没问题，可以继续申报
会计宝

patience2023-04-17 10:46

小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元的，免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次

2023-04-17 10:48风里有诗句°

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2023-04-17 10:48

不客气

2023-04-17 16:50风里有诗句°

老师，我前几天找客服充值了😊
会计宝
patience

patience2023-04-17 16:51

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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