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老师，社保公积金在a公司发放，工资由b公司发放，这个可行吗？

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2021/2/4 11:06:16

老师，社保公积金在a公司发放，工资由b公司发放，这个可行吗？

可以，两个公司都要申报个税

a申报收入为0b申报收入是工资但是社保和公积金都没有是吗

那做账的时候怎么做呢，社保和公积金

跟正常的工资薪金一样操作

工资个税社保公积金都是匹配的

计提工资，借管理费用/销售费用/制造费用，dai应付职工薪酬，发工资，借应付职工薪酬，dai现金，其他应收-个税/社保/公积金，交社保公积金，借管理费用-社保/公积金，dai应付职工薪酬，借应付职工薪酬，dai银行

老师，小规模纳税人，这个月是不是只申报个税就行了，现在电子税务局上面按期申报只有一个残保金，截止9月底

那个是不是9月底之前申报就行啊

那汇算清缴在哪里申报呢

也是在按期申报里自动出来吗

是的

现在按期申报里没有就是还没出来是吗

汇算清缴的我的代办事项模块可以进去办理

老师，这是不是代表还没出来

一般在税费申报模块进去申报

老师，公司员工有扣款，人事做工资时计算个税算得是扣款之后的个税

这样有问题吗

按照扣款前的工资申报

可是之前都是按扣款后计算的个税

之前的更正申报或者不管他，之后规范申报，被稽查了有风险

个税允许扣除了专项扣除、专项附加扣除，基本费用5000，其他的罚款之类的不能扣除

老师，那这样应付职工薪酬就会比实发多出这部分扣款，这个怎么记账呢

转营业外收入

营业外收入不得交税吗

之前计提了工资的，不发不发冲减管理费用

老师现在有这样一个情况，上个月人事少扣了一个的7.23，个税就是按少扣7.23算得，这个月给这个人扣了7.23但是个税算得是扣除7.23的个税，那我这个怎么处理啊

要么你更正申报，要么金额小的不管他，之后规范申报

我不知道这个7.23要做的税前还是税后啊

假如工资100，扣款10，你申报按100申报，发90，你按照90申报的，你还是发90

那就是按90申报是吗

正确的按照100申报

谢谢老师，我知道了

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-02-04 11:06匿名提问

老师，社保公积金在a公司发放，工资由b公司发放，这个可行吗？
会计宝
会计宝

Annina老师2021-02-04 11:07

可以，两个公司都要申报个税
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2021-02-04 11:09匿名提问

a申报收入为0b申报收入是工资但是社保和公积金都没有是吗
会计宝

2021-02-04 11:09匿名提问

那做账的时候怎么做呢，社保和公积金
会计宝
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Annina老师2021-02-04 11:13

跟正常的工资薪金一样操作
会计宝

Annina老师2021-02-04 11:13

工资个税社保公积金都是匹配的
会计宝

Annina老师2021-02-04 11:16

计提工资，借管理费用/销售费用/制造费用，dai应付职工薪酬，发工资，借应付职工薪酬，dai现金，其他应收-个税/社保/公积金，交社保公积金，借管理费用-社保/公积金，dai应付职工薪酬，借应付职工薪酬，dai银行

2021-02-04 11:48匿名提问

老师，小规模纳税人，这个月是不是只申报个税就行了，现在电子税务局上面按期申报只有一个残保金，截止9月底
会计宝

2021-02-04 11:48匿名提问

那个是不是9月底之前申报就行啊
会计宝

2021-02-04 11:49匿名提问

那汇算清缴在哪里申报呢
会计宝

2021-02-04 11:49匿名提问

也是在按期申报里自动出来吗
会计宝
会计宝

Annina老师2021-02-04 11:50

是的

2021-02-04 11:51匿名提问

现在按期申报里没有就是还没出来是吗
会计宝
会计宝

Annina老师2021-02-04 11:52

汇算清缴的我的代办事项模块可以进去办理
会计宝

Annina老师2021-02-04 11:52

会计宝

2021-02-04 11:43匿名提问

会计宝
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2021-02-04 11:56匿名提问

老师，这是不是代表还没出来
会计宝
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Annina老师2021-02-04 12:04

会计宝
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Annina老师2021-02-04 12:05

一般在税费申报模块进去申报

2021-02-04 12:34匿名提问

老师，公司员工有扣款，人事做工资时计算个税算得是扣款之后的个税
会计宝

2021-02-04 12:34匿名提问

这样有问题吗
会计宝
会计宝

Annina老师2021-02-04 12:35

按照扣款前的工资申报

2021-02-04 12:36匿名提问

可是之前都是按扣款后计算的个税
会计宝
会计宝

Annina老师2021-02-04 12:37

之前的更正申报或者不管他，之后规范申报，被稽查了有风险
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Annina老师2021-02-04 12:38

个税允许扣除了专项扣除、专项附加扣除，基本费用5000，其他的罚款之类的不能扣除

2021-02-04 12:39匿名提问

老师，那这样应付职工薪酬就会比实发多出这部分扣款，这个怎么记账呢
会计宝
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Annina老师2021-02-04 12:42

转营业外收入

2021-02-04 12:44匿名提问

营业外收入不得交税吗
会计宝
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Annina老师2021-02-04 12:47

之前计提了工资的，不发不发冲减管理费用

2021-02-04 12:48匿名提问

老师现在有这样一个情况，上个月人事少扣了一个的7.23，个税就是按少扣7.23算得，这个月给这个人扣了7.23但是个税算得是扣除7.23的个税，那我这个怎么处理啊
会计宝
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Annina老师2021-02-04 12:49

要么你更正申报，要么金额小的不管他，之后规范申报

2021-02-04 12:50匿名提问

我不知道这个7.23要做的税前还是税后啊
会计宝
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Annina老师2021-02-04 12:52

假如工资100，扣款10，你申报按100申报，发90，你按照90申报的，你还是发90

2021-02-04 12:54匿名提问

那就是按90申报是吗
会计宝
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Annina老师2021-02-04 13:02

正确的按照100申报

2021-02-04 13:31匿名提问

谢谢老师，我知道了
会计宝
Annina老师

Annina老师2021-02-04 13:32

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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