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我是购买方，发票已认证要重开，要开红字信息申请表，我到了下载这步，这三行信息我需要填吗？还是直接点确定

原标题：老师，我是购买方，发票已认证要重开，要开红字信息申请表，我到了下载这步，这三行信息我需要填吗？还是直接点确定

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2022/1/13 15:25:43

老师，我是购买方，发票已认证要重开，要开红字信息申请表，我到了下载这步，这三行信息我需要填吗？还是直接点确定

您好，您是购买方是吧

对的。上传已经点过了，到下载这步了。就是不知道写三行信息填不填

可以填

不填行吗

填不填都行是吗

正常是要求填写的

好的明白了

嗯嗯，好的

老师，我看点完下载后，这个页面没啥不同。。然后我点完下载应该怎么做

看下你桌面上有没有刚下载的信息表

没有呀

下载可以选择保存路径，是不是下载时没注意

文件名称是一串数字

老师，我点完确定后，他也没提示我什么就到主页面了

下载完事，我需要操作什么

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）第一条的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：        (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》，详见附件)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。        (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。        (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。        (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

你可以通知销售方，红字信息表已经审核通过了

我点完下载后，我看没啥变化。也不用管是不

只要审核通过就行di

你们是购买方，审核通过后可以告知销售方让他们开具负数发票

老师，我点完上传，就显示审核通过。 然后我点下载，发现并没有什么变化。

这样就是审核通过了，如果你之前已经申报抵扣过进项税的话可以把红字信息表打印出来，到时候销售方给你负数发票时和信息表一起做账里

你点查看明细试下

好的

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2022-01-13 15:2569461444

老师，我是购买方，发票已认证要重开，要开红字信息申请表，我到了下载这步，这三行信息我需要填吗？还是直接点确定
会计宝

2022-01-13 15:4369461444

会计宝
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 15:26

您好，您是购买方是吧
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-01-13 15:2769461444

对的。上传已经点过了，到下载这步了。就是不知道写三行信息填不填
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 15:28

可以填

2022-01-13 15:2869461444

不填行吗
会计宝

2022-01-13 15:2869461444

填不填都行是吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 15:29

正常是要求填写的

2022-01-13 15:2969461444

好的明白了
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 15:30

嗯嗯，好的

2022-01-13 15:3169461444

老师，我看点完下载后，这个页面没啥不同。。然后我点完下载应该怎么做
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 15:32

看下你桌面上有没有刚下载的信息表

2022-01-13 15:3469461444

没有呀
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 15:35

下载可以选择保存路径，是不是下载时没注意
会计宝

刘老师2022-01-13 15:35

文件名称是一串数字

2022-01-13 15:3869461444

老师，我点完确定后，他也没提示我什么就到主页面了
会计宝

2022-01-13 15:4169461444

下载完事，我需要操作什么
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:46

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）第一条的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：        (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》，详见附件)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。        (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。        (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。        (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:48

你可以通知销售方，红字信息表已经审核通过了

2022-01-13 16:3969461444

我点完下载后，我看没啥变化。也不用管是不
会计宝

2022-01-13 16:3969461444

只要审核通过就行di
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-13 16:45

你们是购买方，审核通过后可以告知销售方让他们开具负数发票

2022-01-13 16:5069461444

会计宝
会计宝

2022-01-13 16:0969461444

会计宝
会计宝

2022-01-13 16:4769461444

老师，我点完上传，就显示审核通过。 然后我点下载，发现并没有什么变化。
会计宝
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大宁老师2022-01-13 16:50

这样就是审核通过了，如果你之前已经申报抵扣过进项税的话可以把红字信息表打印出来，到时候销售方给你负数发票时和信息表一起做账里
会计宝

大宁老师2022-01-13 16:51

你点查看明细试下

2022-01-13 17:0369461444

好的
会计宝
大宁老师

大宁老师2022-01-13 17:04

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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