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请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了

原标题：请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了

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2023/5/10 13:18:28

请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了

只是没有备注，但重开后的发票金额没有动的话，已换票可不调整去年，

第一步，收到红票 借：开发成本 红字 dai：应付账款 红字 应交税费-进项转出

重开后的金额跟红冲的金额一致

第二步按正确的发票再入账 借：开发成本 应交税费-进项 dai：应付账款

一正一负对成本无影响

好的，谢谢老师，重开后发票认证抵扣，红冲的金额进项转出对吗

是的

谢谢！

不客气

差不多红冲600万，一个月红冲完销售方会有风险吗

不对，8百万😂

有问题是说得清的，按照要求有备注，但没有备注，是有风险。即使后期逐步换票，也是一样的

既然已发现发票有问题，建议及时换票

好的，因为备注栏不备注项目名称和地址，我们这边收到发票后期土增清算就抵扣不了成本。 销售方和购买方都是我们老板自己的公司

建议尽早换票

不合规的发票在企业所得税税前扣除也是有风险的

我准备这个月换完，老板也通知说这两个月要把这个销售方的公司给注销了

就是怕有风险，想咨询一下老师的

即使是注销，对于真实的业务，也应当将对应的发票开了

好的！谢谢

不客气

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2023-05-10 13:18匿名提问

请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了
会计宝

2023-05-10 13:28匿名提问

会计宝
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wam2023-05-10 13:21

只是没有备注，但重开后的发票金额没有动的话，已换票可不调整去年，
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会计宝

wam2023-05-10 13:22

第一步，收到红票 借：开发成本 红字 dai：应付账款 红字 应交税费-进项转出

2023-05-10 13:22匿名提问

重开后的金额跟红冲的金额一致
会计宝
会计宝

wam2023-05-10 13:22

第二步按正确的发票再入账 借：开发成本 应交税费-进项 dai：应付账款
会计宝

wam2023-05-10 13:22

一正一负对成本无影响

2023-05-10 13:24匿名提问

好的，谢谢老师，重开后发票认证抵扣，红冲的金额进项转出对吗
会计宝
会计宝

wam2023-05-10 13:24

是的

2023-05-10 13:24匿名提问

谢谢！
会计宝
会计宝

wam2023-05-10 13:24

不客气

2023-05-10 13:25匿名提问

差不多红冲600万，一个月红冲完销售方会有风险吗
会计宝

2023-05-10 13:25匿名提问

不对，8百万😂
会计宝
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wam2023-05-10 13:27

有问题是说得清的，按照要求有备注，但没有备注，是有风险。即使后期逐步换票，也是一样的
会计宝

wam2023-05-10 13:27

既然已发现发票有问题，建议及时换票

2023-05-10 13:29匿名提问

好的，因为备注栏不备注项目名称和地址，我们这边收到发票后期土增清算就抵扣不了成本。 销售方和购买方都是我们老板自己的公司
会计宝
会计宝

wam2023-05-10 13:32

建议尽早换票
会计宝

wam2023-05-10 13:33

不合规的发票在企业所得税税前扣除也是有风险的

2023-05-10 13:33匿名提问

我准备这个月换完，老板也通知说这两个月要把这个销售方的公司给注销了
会计宝

2023-05-10 13:33匿名提问

就是怕有风险，想咨询一下老师的
会计宝
会计宝

wam2023-05-10 13:45

即使是注销，对于真实的业务，也应当将对应的发票开了

2023-05-10 14:31匿名提问

好的！谢谢
会计宝
会计宝

wam2023-05-10 14:38

不客气
wam

wam2023-05-10 14:39

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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