2022年的社保还没有交,公司负担部分的金额按去年的金额做预提费用是否可以,分录怎么做呢,小规模企业

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2022/1/13 16:59:30

老师,2022年的社保还没有交,公司负担部分的金额按去年的金额做预提费用是否可以,分录怎么做呢,小规模企业

2021年没交还是2022年没交

还是2021年1月份的

还是2022年1月份的?

2022年的没交呢,想等基数下来再交,基数下来前这几个月的费用想做账,先按去年的金额做可以不,分录怎么做

社保不是每个月交么

基数调整时又再按调整后的来交

每个月是预缴,基数下来在调整

今年不想先预缴了,等基数下来一起交

那建议按2021年12月数字预缴

可以每个月按去年数预提费用

分录怎么做呢

用的小企业会计准则,预提费用走什么科目

借:成本费用dai:其他应付款

到时缴的时候冲其他应付款

dai方不用走应付职工薪酬吗

对哦,忘了这个科目了

那是走哪个科目?

dai:应付职工薪酬

借:成本费用,dai:应付职工薪酬

好的,谢谢老师

不用客气

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2022-01-13 16:5990173312

老师,2022年的社保还没有交,公司负担部分的金额按去年的金额做预提费用是否可以,分录怎么做呢,小规模企业
会计宝
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谭老师2022-01-13 17:00

2021年没交还是2022年没交
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谭老师2022-01-13 17:00

还是2021年1月份的
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谭老师2022-01-13 17:00

还是2022年1月份的?

2022-01-13 17:0490173312

2022年的没交呢,想等基数下来再交,基数下来前这几个月的费用想做账,先按去年的金额做可以不,分录怎么做
会计宝
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谭老师2022-01-13 17:05

社保不是每个月交么
会计宝

谭老师2022-01-13 17:06

基数调整时又再按调整后的来交

2022-01-13 17:0690173312

每个月是预缴,基数下来在调整
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2022-01-13 17:0790173312

今年不想先预缴了,等基数下来一起交
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谭老师2022-01-13 17:08

那建议按2021年12月数字预缴
会计宝

谭老师2022-01-13 17:09

可以每个月按去年数预提费用

2022-01-13 17:0990173312

分录怎么做呢
会计宝

2022-01-13 17:1090173312

用的小企业会计准则,预提费用走什么科目
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-13 17:10

借:成本费用dai:其他应付款
会计宝

谭老师2022-01-13 17:11

到时缴的时候冲其他应付款

2022-01-13 17:1290173312

dai方不用走应付职工薪酬吗
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-13 17:12

对哦,忘了这个科目了

2022-01-13 17:1390173312

那是走哪个科目?
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-13 17:15

dai:应付职工薪酬
会计宝

谭老师2022-01-13 17:16

借:成本费用,dai:应付职工薪酬

2022-01-13 17:1890173312

好的,谢谢老师
会计宝
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谭老师2022-01-13 17:18

不用客气
谭老师

谭老师2022-01-13 17:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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