员工有一笔社保费用在九月工资扣除了（其中扣了九月以及十月的费用），在10月的时候发现九月和十月的社保没交上，员工又离职了，所以就把扣的1500打给个人了，这一笔打的钱怎么做分录

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2023/11/16 17:30:48

但是社保系统已经生成扣费账单了

社保有没有上报成功

没有的这一笔费用完全没扣成功，但是扣了员工工资，所以在十月把这笔费用打给他了

那这一笔打给员工的钱怎么做分录，需要红冲多收的社保费吗，怎么红冲呢

是社保没有上传成功还是因为账户里的款不够没有缴费成功

这不重要，现在是这一笔费用以及打给他了要怎么做分录呢

之前发工资时是怎么入账的，个人部分社保有挂账么

有的做的其他应收款

个人部分

之前发九月包括十月工资都是正常计提发放的

现在就是多这一笔打给个人的费用

借其他应收款 dai 银行存款

那其应收科目费用不是增多了嘛

要是借方红字的话dai方怎么做

发放工资时，不是借应付职工薪酬 dai 其他应收款-个人社保应交税费-个税银行存款么

一借一dai不是平了么

可是工资已经做过了这笔是单独做的

什么意思，当时扣的时候怎么入账的

扣直接在工资扣的，做账的时候就和其他人一起dai其他应收款银行存款做了

这一笔钱是单独在上个月发放的

发工资时扣了社保，挂账其他应收款，实际上社保并没有交，其他应收款一直有挂账，现在把扣的部分还给员工，借其他应收款 dai 银行存款。

借其他应收款的话，这个科目余额不是又增加了吗

之前发放时是在dai方

好的谢谢

不客气

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2023-11-16 17:30匿名提问

patience2023-11-16 17:33

但是社保系统已经生成扣费账单了

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patience2023-11-16 17:36

社保有没有上报成功

2023-11-16 17:37匿名提问

没有的这一笔费用完全没扣成功，但是扣了员工工资，所以在十月把这笔费用打给他了

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