公司为小规模纳税人，季度申报增值税，专票开票金额为正数，普票开票金额为负数，这种情况怎么申报增值税

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2022/1/14 20:22:27

你们是不是有开红字发票

是的普票开了负数发票

是不是本月普票全部退了

实际就是普票只开了4851

那就按这数填写就好了

因为其他的都开红字退回了

而且你普票跟专票合在一起，还是在税务局要求的优惠范围之内

明白了吗？

这个普票不是本月开的，是4月开的普票，10月开的普票红字发票，在今年第2季度我们专票加普票金额合计超过45万了，普票也缴纳了增值税。是这样的，4月给客户开了30万的普票，10月客户退回，就开了30万普票红字发票，客户要专票，然后就给他开了30多万的专票。

其实你们一整年开具普票就4851

像你们这种情况，一般在申报表填写的时候，我们负数是填不进去的，而且涉及多交税款，建议去窗口处理比较好

好的谢谢老师

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2022-01-14 20:2228531979

公司为小规模纳税人，季度申报增值税，专票开票金额为正数，普票开票金额为负数，这种情况怎么申报增值税

tammy老师2022-01-14 20:25

你们是不是有开红字发票

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2022-01-14 20:3428531979

是的普票开了负数发票

2022-01-14 20:3528531979

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