老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊

原标题:老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊

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2023/10/18 13:37:09

老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊

把你的申报表拍照发给我

填的没有问题 啊

你提交的时候没有提醒吧?

没有

直接报了

但是这个老师打电话过来说

填错了

之前已经改了两个季度的

之前改了2个季度?你改的哪?

你是服务业哈

不是列填错了吧

建筑服务

我给你看一下 我之前填的

这是一季度没改之前的

这是改之后的

这是一季度的发票

你1季度的是因为你开的是免税发票,但是当时把免税的政策取消了

所以申报的时候改成按1%的申报

3季度没有这个问题了呀

这是二季度改之后的报表

改之前的也发给我看一下

这是二季度的发票

真的搞不懂了

2季度改之后是对的,3季度的申报是和2季度一样的填制方式,是对的呢

是啊

现在老师说不对

你给税务局打电话问一下,不是通知错了吧

问她哪里不对 她说让我们自己看

每次都填错

有个3个点的普票

这个有影响吗

没有啊

3个点的不减征

你可以和他说一声,是不是他以为你都是1%的,减征额算的不对啊

我看那个老师之前是普票价税合计除个0.01

不对 除个1.01

除之后的才填在其他增值税不含税销售额那一栏

普票开1%是含税金额除1.01得出不含税填在不含税金额那里,然后系统按3%计算应纳税所得额

总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27(你这个数本来就是不含税金额呀)

这是三季度的

是的 是不含税的

等会,我计算一下哈

好滴

专票你这不是开了75739+108072么?

183811/1.03=178457.28

这张票不是被红冲了吗

108072这张开了2个这个数冲了一个

你看看你的统计表最下面

下面是一张普票108072 专票108072被全额红冲了啊

我搞不懂了

哦哦

对,我看到下面忘记还有一张是专票了

那数也没有问题啊

我也是这么认为的

但是税务的老师就说有问题

普票不管是三个点的还是一个点的全部加在一起填吗

还是三个点的要单独拎出来

不单独填啊

你看2季度也是这么报的

不用单独填啊

但是第二季度那个其他增值税发票开了3个点的都换算成一个点了

没有啊

413600/1.03=401553.4-8440.59=393112.81

这是专票

下午眼发飘,看你说了个专票

等会,我再算算哈

是239580/1.01=237207.92 这个加上237207.92+126962.26=364170.18

我知道了

那第三季度的我确实要改是吧

开3%的普通发票仍然享受1%的优惠税率

那其实我应该改成这个吗

我再 算算哈

最后税额算出来的和电子税务局的不一致

这是正常的吧

正常的,3%普票那部分有税收优惠

最后只需纳税19698.36咯

好的

终于看到了

老师 最后算出来所有发票金额是1842468.44。之前的发票金额是1842468.45 差一分钱这该怎么办 还是要和之前的总数保持一致吗

?哪里的发票金额?

电子税务局算的

之前的

我没明白,你增值税申报不填这个数?你现在是问哪里差出一分钱?

全部的

价税合计总共的金额

和我现在报的金额差了一分钱

啊,这个啊,不要紧

我那个减免税额需要改一下吗

34984.7414改成34984.73

不要调,按计算的就是·74

这样没关系的是吧

没有关系

好的 谢谢老师了

不客气哈

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2023-10-18 13:3718658261

老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:15

把你的申报表拍照发给我
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2023-10-18 14:4718658261

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:24

填的没有问题 啊
会计宝

杨老师2023-10-18 14:25

你提交的时候没有提醒吧?

2023-10-18 14:2518658261

没有
会计宝

2023-10-18 14:2518658261

直接报了
会计宝

2023-10-18 14:2518658261

但是这个老师打电话过来说
会计宝

2023-10-18 14:2518658261

填错了
会计宝

2023-10-18 14:2618658261

之前已经改了两个季度的
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:27

之前改了2个季度?你改的哪?
会计宝

杨老师2023-10-18 14:27

你是服务业哈
会计宝

杨老师2023-10-18 14:28

不是列填错了吧

2023-10-18 14:2818658261

建筑服务
会计宝

2023-10-18 14:2818658261

我给你看一下 我之前填的
会计宝

2023-10-18 14:2718658261

会计宝
会计宝

2023-10-18 14:2918658261

这是一季度没改之前的
会计宝

2023-10-18 14:0618658261

会计宝
会计宝

2023-10-18 14:3018658261

这是改之后的
会计宝

2023-10-18 14:0118658261

会计宝
会计宝

2023-10-18 14:3118658261

这是一季度的发票
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:35

你1季度的是因为你开的是免税发票,但是当时把免税的政策取消了
会计宝

杨老师2023-10-18 14:36

所以申报的时候改成按1%的申报
会计宝

杨老师2023-10-18 14:36

3季度没有这个问题了呀

2023-10-18 14:4018658261

会计宝
会计宝

2023-10-18 14:3818658261

这是二季度改之后的报表
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:38

改之前的也发给我看一下

2023-10-18 14:1318658261

会计宝
会计宝

2023-10-18 14:3918658261

这是二季度的发票
会计宝

2023-10-18 14:3918658261

真的搞不懂了
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:41

2季度改之后是对的,3季度的申报是和2季度一样的填制方式,是对的呢

2023-10-18 14:4218658261

是啊
会计宝

2023-10-18 14:4218658261

现在老师说不对
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:42

你给税务局打电话问一下,不是通知错了吧

2023-10-18 14:4218658261

问她哪里不对 她说让我们自己看
会计宝

2023-10-18 14:4218658261

每次都填错
会计宝

2023-10-18 14:4318658261

有个3个点的普票
会计宝

2023-10-18 14:4318658261

这个有影响吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:43

没有啊
会计宝

杨老师2023-10-18 14:43

3个点的不减征
会计宝

杨老师2023-10-18 14:44

你可以和他说一声,是不是他以为你都是1%的,减征额算的不对啊

2023-10-18 14:4418658261

我看那个老师之前是普票价税合计除个0.01
会计宝

2023-10-18 14:4418658261

不对 除个1.01
会计宝

2023-10-18 14:4518658261

除之后的才填在其他增值税不含税销售额那一栏
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:45

普票开1%是含税金额除1.01得出不含税填在不含税金额那里,然后系统按3%计算应纳税所得额
会计宝

杨老师2023-10-18 14:46

总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27(你这个数本来就是不含税金额呀)

2023-10-18 14:2018658261

会计宝
会计宝

2023-10-18 14:4718658261

这是三季度的
会计宝

2023-10-18 14:4718658261

是的 是不含税的
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:47

等会,我计算一下哈

2023-10-18 14:5018658261

好滴
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:51

专票你这不是开了75739+108072么?
会计宝

杨老师2023-10-18 14:51

183811/1.03=178457.28

2023-10-18 14:5218658261

这张票不是被红冲了吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:52

108072这张开了2个这个数冲了一个
会计宝

杨老师2023-10-18 14:53

你看看你的统计表最下面

2023-10-18 14:5418658261

下面是一张普票108072 专票108072被全额红冲了啊
会计宝

2023-10-18 14:5418658261

我搞不懂了
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 14:56

哦哦
会计宝

杨老师2023-10-18 14:56

对,我看到下面忘记还有一张是专票了
会计宝

杨老师2023-10-18 14:57

那数也没有问题啊

2023-10-18 14:5718658261

我也是这么认为的
会计宝

2023-10-18 14:5718658261

但是税务的老师就说有问题
会计宝

2023-10-18 15:0218658261

普票不管是三个点的还是一个点的全部加在一起填吗
会计宝

2023-10-18 15:0218658261

还是三个点的要单独拎出来
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 15:06

不单独填啊
会计宝

杨老师2023-10-18 15:06

你看2季度也是这么报的
会计宝

杨老师2023-10-18 15:07

不用单独填啊

2023-10-18 15:2118658261

但是第二季度那个其他增值税发票开了3个点的都换算成一个点了
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 15:23

没有啊
会计宝

杨老师2023-10-18 15:24

413600/1.03=401553.4-8440.59=393112.81

2023-10-18 15:2618658261

这是专票
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 15:26

下午眼发飘,看你说了个专票
会计宝

杨老师2023-10-18 15:26

等会,我再算算哈

2023-10-18 15:2818658261

是239580/1.01=237207.92 这个加上237207.92+126962.26=364170.18
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 15:35

我知道了

2023-10-18 15:3618658261

那第三季度的我确实要改是吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 15:37

开3%的普通发票仍然享受1%的优惠税率
会计宝

杨老师2023-10-18 15:37

2023-10-18 15:5418658261

会计宝
会计宝

2023-10-18 15:3918658261

那其实我应该改成这个吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 15:39

我再 算算哈

2023-10-18 15:3918658261

会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 15:44

2023-10-18 15:4418658261

最后税额算出来的和电子税务局的不一致
会计宝

2023-10-18 15:4418658261

这是正常的吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 15:47

正常的,3%普票那部分有税收优惠

2023-10-18 15:4818658261

最后只需纳税19698.36咯
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 15:48

2023-10-18 15:4918658261

好的
会计宝

2023-10-18 15:4918658261

终于看到了
会计宝

2023-10-18 16:2718658261

老师 最后算出来所有发票金额是1842468.44。之前的发票金额是1842468.45 差一分钱这该怎么办 还是要和之前的总数保持一致吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 16:31

?哪里的发票金额?

2023-10-18 16:3118658261

电子税务局算的
会计宝

2023-10-18 16:5218658261

会计宝
会计宝

2023-10-18 16:3218658261

之前的
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 16:34

我没明白,你增值税申报不填这个数?你现在是问哪里差出一分钱?

2023-10-18 16:3418658261

全部的
会计宝

2023-10-18 16:3518658261

价税合计总共的金额
会计宝

2023-10-18 16:3518658261

和我现在报的金额差了一分钱
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 16:37

啊,这个啊,不要紧

2023-10-18 16:3818658261

我那个减免税额需要改一下吗
会计宝

2023-10-18 16:4118658261

34984.7414改成34984.73
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 16:42

不要调,按计算的就是·74

2023-10-18 16:4218658261

会计宝

2023-10-18 16:4218658261

这样没关系的是吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 16:43

没有关系

2023-10-18 16:4318658261

好的 谢谢老师了
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 16:43

不客气哈
杨老师

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同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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