以前年度老板报销了个人消费品，年底怕有风险决定撤回报销，如何处理

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2022/1/16 15:09:37

不在当月，在年中报销的

哪一年？金额多少？

今年年初，这不年底结账么

金额20万元

这笔之前申报个税了吗？

没有

送客户礼品，当时入了业务招待费

如果之前真金白银给了老板20万，需要老板还回来

但是觉得发票怕税务机关判定为个人消费

如果做的业务招待费的，冲红费用，个人还回20万

还回来可以，但是费用我做了，年底突然费用少了，之前少交了所得税吧

前期是按照费用列支的吧

是的，同时需要更正申报之前的所得税

是的，还回来了，费用就少了，补交之前的所得税

一季度的所得税，要补缴吧？

是的

补缴会产生滞纳金和罚款吧？

会对公司有其他影响么？

滞纳金有，罚款不一定有

这个怎么修改呢？

具体实操是怎么样的

账上借银行存款，管理费用一招待费（红字表示）

所得税那边我应该如何做呢

税务大厅更正申报1季度所得税报表，补税

如果是3季度的报表呢？

9月份发生的

那就更正3季度

也是一样的流程么

是的

补税对公司和法人有没有影响

老板怕有行政处罚

主动补税的影响不大

罚款这个具体要看当地税务态度了

不会按照偷税漏税给予处罚么？

一般更正申报的会涉及补税，滞纳金

了解

罚款得看当地税务态度

如果按照分红没有按时代扣代缴补税，对于老板个人有没有影响

把这个看作分红款

对公司有影响

看作分红，费用还是得调增

也是，不如直接调增费用补所得税直接是么

分红是针对净利润分红

是的

那我汇算清缴时候全额调增可以么？

不做账务处理

也可以，只是这种送客户的也需要按照偶然所得申报个税的

单位有代扣代缴个税义务

被稽查了，同样有补个税的风险

那还不如我直接补申报所得税合理是么？

那我去税务大厅怎么说呢？

是的，直接不报销，退钱

直接就说3季度税务申报有错误，需要更正申报

季度所得税报表只需要填累计收入，累计成本，和累计利润

不填期间费用的

你直接更正利润总额就可以

那我9月份的报表不也不对了么

报表可以在电子税务局报表报送模块自己更正

9月份往后的会计报表

都可以自己重新报送

可以更改以前月份的会计报表么？

可以

这样不会有影响么？

l做错了该更正就更正啊

不属于串改报表吧？

你做错了更正就可以

了解

关键在于老板要银行还回来20万

还回来在一月份可以么

不少国家税费就好说哈

跨年了

老板在公司有借款，可以抵减老板的借款么

不能

这种最好让老板银行还回来

那还回来在1月份可以么，12月份做账只能做应收账款了

已经一月份了

有资金流第三代单据你才能为你所做的解释

12月调到其他应收，1月还回来

好的，就是必须还回来哈

明白

是的

更改所得税补税需要带什么么

经办人身份证，公章，大厅填表

好的，谢谢您

这种资料类的去之前和大厅落实一下

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2022-01-16 15:09Lareina Tan

以前年度老板报销了个人消费品，年底怕有风险决定撤回报销，如何处理

2022-01-16 15:10Lareina Tan

不在当月，在年中报销的

Annina老师2022-01-16 15:10

哪一年？金额多少？

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2022-01-16 15:10Lareina Tan

今年年初，这不年底结账么

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