公司房租水电全年下来大概八十万左右,因为是无票支出的,平时转付都是从公账转给老板挂往来款,让后老板私户支付,我也是2021年11月了才接手,现在账上全年下来其他应收款-老板不就多出来八十万左右吗?我能不能在12月做一笔分录把全年的租金水电借费用,贷其他应收款-老板,给冲掉,然后汇算清缴的时候调增这八十万,这样可行吗?

原标题:请问一下,公司房租水电全年下来大概八十万左右,因为是无票支出的,平时转付都是从公账转给老板挂往来款,让后老板私户支付,我也是2021年11月了才接手,现在账上全年下来其他应收款-老板不就多出来八十万左右吗?我能不能在12月做一笔分录把全年的租金水电借费用,贷其他应收款-老板,给冲掉,然后汇算清缴的时候调增这八十万,这样可行吗?

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请问一下,公司房租水电全年下来大概八十万左右,因为是无票支出的,平时转付都是从公账转给老板挂往来款,让后老板私户支付,我也是2021年11月了才接手,现在账上全年下来其他应收款-老板不就多出来八十万左右吗?我能不能在12月做一笔分录把全年的租金水电借费用,dai其他应收款-老板,给冲掉,然后汇算清缴的时候调增这八十万,这样可行吗?

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可以把老板的支付凭证和水电费发票打出来冲账

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2022-01-17 14:32王艳静

请问一下,公司房租水电全年下来大概八十万左右,因为是无票支出的,平时转付都是从公账转给老板挂往来款,让后老板私户支付,我也是2021年11月了才接手,现在账上全年下来其他应收款-老板不就多出来八十万左右吗?我能不能在12月做一笔分录把全年的租金水电借费用,dai其他应收款-老板,给冲掉,然后汇算清缴的时候调增这八十万,这样可行吗?
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刘老师2022-01-17 14:33

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2022-01-17 14:43王艳静

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刘老师2022-01-17 14:43

没法入费用
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刘老师2022-01-17 14:43

其他应收款销不掉
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刘老师2022-01-17 14:44

就是现在入费用,所得税汇算清缴也需要调增
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Annina老师2022-01-18 17:29

可以把老板的支付凭证和水电费发票打出来冲账
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Annina老师2022-01-18 17:31

公司真实费用的可以入账报销
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Annina老师2022-01-18 17:32

没有发票的,所得税调增
Annina老师

Annina老师2022-01-18 17:33

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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