图1)请问按季度申报的企业所得税预缴申报表,假如我现在要报第3季度,那我是填“1至9月”的总和数据?还是填“7至9月”的总和数据? 还有个问题,(图2)按季度申报的财务报表中的利润表申报,本期金额列是填“1至9月”总和数据?还是填“7至9月”的?

原标题:(图1)请问按季度申报的企业所得税预缴申报表,假如我现在要报第3季度,那我是填“1至9月”的总和数据?还是填“7至9月”的总和数据? 还有个问题,(图2)按季度申报的财务报表中的利润表申报,本期金额列是填“1至9月”总和数据?还是填“7至9月”的?

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2022/1/17 16:29:18

(图1)请问按季度申报的企业所得税预缴申报表,假如我现在要报第3季度,那我是填“1至9月”的总和数据?还是填“7至9月”的总和数据? 还有个问题,(图2)按季度申报的财务报表中的利润表申报,本期金额列是填“1至9月”总和数据?还是填“7至9月”的?

目前季报填10-12月数据

老师,季报所得税预缴和财务报表利润表申报,这两个都是填这一季度3个月的累计,而不是从1月至季末的累计,对吧?

本期即为3个月

更正:季报所得税申报表的本年累计金额是1-12月的累计数,财务报表本期金额是10月-12月的累计数

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刘老师财务经理答疑老师
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2022-01-17 16:29Amireux Helios

(图1)请问按季度申报的企业所得税预缴申报表,假如我现在要报第3季度,那我是填“1至9月”的总和数据?还是填“7至9月”的总和数据? 还有个问题,(图2)按季度申报的财务报表中的利润表申报,本期金额列是填“1至9月”总和数据?还是填“7至9月”的?
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2022-01-17 16:18Amireux Helios

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2022-01-17 16:18Amireux Helios

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刘老师2022-01-17 16:29

目前季报填10-12月数据
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2022-01-17 16:33Amireux Helios

老师,季报所得税预缴和财务报表利润表申报,这两个都是填这一季度3个月的累计,而不是从1月至季末的累计,对吧?
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刘老师2022-01-17 16:33

本期即为3个月
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官方回复2022-01-18 17:15

更正:季报所得税申报表的本年累计金额是1-12月的累计数,财务报表本期金额是10月-12月的累计数
官方回复

官方回复2022-01-18 17:16

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