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本年累计那一栏，为什么销项-进项，不等于应纳税额啊？

原标题：老师您好，请问一下本年累计那一栏，为什么销项-进项，不等于应纳税额啊？

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2022/1/18 14:58:45

老师您好，请问一下本年累计那一栏，为什么销项-进项，不等于应纳税额啊？

销项-进项）一般为增值税应纳税额

你是说哪里不同呢？

老师，您是不是看不到我上传的图片？我传了2次还是不行

现在可以看到，您稍等

老师看得清嘛？我点了原图感觉还是有点糊

确定是否存在留底，是否有其他扣除凭证

没有的老师，上期没有留抵，附表里也没有其他的抵减情况

转给别的老师看下哦

有加计抵减吗

没有的老师

以前月份每个月缴税的查一下看看

需要给您发其他附表的信息吗？

你们是什么行业

批发业，就单纯采购销售的国内贸易

可以发下上个月的增值税主表吗

11月份的是嘛？老师您稍等一下

这里累计那一栏也是对不上的

你们一月份的主表或其他月份应该是有上期留抵税额的。

那就得慢慢倒查回去，老师那这种情况要怎么办啊？需要更正申报吗？

你用11一18栏再减去留抵的税额就等于19栏的应纳税额。

不用更正。

这是系统自动跳出来的。没有影响的。

老师，再请教您一下哈，18栏括号里说，如17＜11，则为17，否则为11，如果是11那不就变成销项-销项了？这个我老是想不明白

如果不放心，可以拍出来，这边帮你核算一下。

老师肯帮我我肯定愿意了！！但是快截止报税了，这个得从1月份开始算，只能先放一放，我得着急先报税☺️ 老师谢谢您的费心

打比方，如果当月销项税额为1万，进项税额为5000，当月实际抵扣税额为5000。

如果当月销项税额为1万，进项税额为1.5万，则当月实际抵扣税额为1万。

噢！！！意思是反正他实际抵扣的税额是不可能超过当月的销项

对的。

😭 我终于弄明白括号里的意思了，谢谢您老师！！！！！希望能早点成为像您一样厉害的会计！！谢谢您！！！😚 😚 😚

多多学习，一定能的！不客气哦

嗯嗯！！没有其他问题了，麻烦您了老师，谢谢您！！！！给您一个超级大好评~❤️ ❤️ ❤️

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2022-01-18 14:5816126638

老师您好，请问一下本年累计那一栏，为什么销项-进项，不等于应纳税额啊？
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刘老师2022-01-18 15:05

销项-进项）一般为增值税应纳税额
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刘老师2022-01-18 15:05

你是说哪里不同呢？

2022-01-18 15:0616126638

老师，您是不是看不到我上传的图片？我传了2次还是不行
会计宝

2022-01-18 15:4016126638

会计宝
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刘老师2022-01-18 15:07

现在可以看到，您稍等

2022-01-18 15:0816126638

老师看得清嘛？我点了原图感觉还是有点糊
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-18 15:08

确定是否存在留底，是否有其他扣除凭证

2022-01-18 15:1016126638

没有的老师，上期没有留抵，附表里也没有其他的抵减情况
会计宝
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刘老师2022-01-18 15:12

转给别的老师看下哦
会计宝

Amy老师2022-01-18 15:21

有加计抵减吗

2022-01-18 15:2316126638

没有的老师
会计宝
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Amy老师2022-01-18 15:24

以前月份每个月缴税的查一下看看

2022-01-18 15:2416126638

需要给您发其他附表的信息吗？
会计宝
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Amy老师2022-01-18 15:26

你们是什么行业

2022-01-18 15:2616126638

批发业，就单纯采购销售的国内贸易
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Amy老师2022-01-18 15:26

可以发下上个月的增值税主表吗

2022-01-18 15:2716126638

11月份的是嘛？老师您稍等一下
会计宝

2022-01-18 15:3316126638

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Amy老师2022-01-18 15:32

这里累计那一栏也是对不上的
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Amy老师2022-01-18 15:33

你们一月份的主表或其他月份应该是有上期留抵税额的。

2022-01-18 15:3816126638

那就得慢慢倒查回去，老师那这种情况要怎么办啊？需要更正申报吗？
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Amy老师2022-01-18 15:39

你用11一18栏再减去留抵的税额就等于19栏的应纳税额。
会计宝

Amy老师2022-01-18 15:39

不用更正。
会计宝

Amy老师2022-01-18 15:39

这是系统自动跳出来的。没有影响的。

2022-01-18 15:4316126638

老师，再请教您一下哈，18栏括号里说，如17＜11，则为17，否则为11，如果是11那不就变成销项-销项了？这个我老是想不明白
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Amy老师2022-01-18 15:43

如果不放心，可以拍出来，这边帮你核算一下。

2022-01-18 15:4716126638

老师肯帮我我肯定愿意了！！但是快截止报税了，这个得从1月份开始算，只能先放一放，我得着急先报税☺️ 老师谢谢您的费心
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Amy老师2022-01-18 15:48

打比方，如果当月销项税额为1万，进项税额为5000，当月实际抵扣税额为5000。
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Amy老师2022-01-18 15:49

如果当月销项税额为1万，进项税额为1.5万，则当月实际抵扣税额为1万。

2022-01-18 15:5016126638

噢！！！意思是反正他实际抵扣的税额是不可能超过当月的销项
会计宝
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Amy老师2022-01-18 15:50

对的。

2022-01-18 15:5116126638

😭 我终于弄明白括号里的意思了，谢谢您老师！！！！！希望能早点成为像您一样厉害的会计！！谢谢您！！！😚 😚 😚
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Amy老师2022-01-18 15:52

多多学习，一定能的！不客气哦

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嗯嗯！！没有其他问题了，麻烦您了老师，谢谢您！！！！给您一个超级大好评~❤️ ❤️ ❤️
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Amy老师2022-01-18 15:55

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Amy老师2022-01-18 15:56

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