增值税申报表的应纳税额，跟账面上试算平衡表的应交税费对不上是怎么回事，每个月的进项和销项都是能对上的

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2023/11/4 13:58:17

应交税费是一级科目，下面的明细科目不止只有增值税，还有其他的

那怎么样才能对上呢？因为我领导说要对上，需要我找出差异

下面的明细科目开都有哪些有余额

稍等我看看

我附加税都入到应交税费里头了的，那我算申报表差异的时候应该进去这笔对吧

减去

是的

我看了一下我1-9月的全部对不上的我直接从9月开始算m

吗

9月份就差9.9就能对上了

从1月份就开始对不上了，建议从前开始找差异

从哪里找差异呀？进项销项能对上的话

没有一点头绪

上面说了，应交税费是一级科目，下面的明细科目不止只有增值税，还有其他的，看其他的税费有没有余额

然后把其他有余额的都结转一下吗

为什么要都结转

增值税需要结转

附加税也要结转吧？进项税额转出需要吗

有好多有余额的

进项税额转出转出未交增值税未交增值税教育费附加车船税地方教育费附加

像应交个人所得税和应交城市维护建设税不需要结转

进项税额转出需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税

有好多有余额的，查账并分析余额是怎么形成的

吐血了老师我发现我上年有一笔附加税的金额结转错了

发现错账及时调整就可以了

我进项税额转出结转以后还是有余额

分录借dai方向不对

老师转出未交增值税和未交增值税车船税只有这三个有余额了

但是我的差异还是对不上的啊啊

继续核对

车船税为什么又余额

对这三个点余额吗？

是的

这是车船税的好难

看一下凭证，是不是之前入错账了

看一下账本，是不是之前入错账了。

哈哈好像是我上年的做错了要完蛋了

是的，去年12月有发生额

老师我直接做一笔结转现在直接做平也可以吧

那查找原因，看之前的账有没有问题，有问题的话及时更正。

老师只有未交增值税才有余额了

这个的话要怎么对呀，我看了一下我每个月交税的钱跟申报表是能对上的

看未交增值税的明细账，然后跟申报表核对

看余额吗还是

是的

看余额

请问一下跟申报表的那一行核对呀

银行账都入完了么

看一下上月的增值税申报表

银行账都入完了的

银行账是对的就是余额我不知道看申报表那行

这是本月交税的金额呀

交税的金额都是能对上的

看主表有免抵退出口销售额，是不是之前有当期出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额

但是账上的余额跟申报表上的不一样，账上有问题，还是要查账看哪里出问题了

我们每个月都有出口的

现在就是不知道咋对，好难对

账上都处理了么，处理的对么

不是有原始凭据和申报表么，看一下账本处理的有没有问题

都处理了现在就剩下这个未交增值税

那为什么账上的跟申报表上的对不上

建议在好好核对一下账

是不是因为我那个进项税额转出没有当月结转导致的呀

就每个月核对进项销项税额还要核对什么

这个要看公司实际的账了

大概的思路已经告诉你了，需要仔细核对账务

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2023-11-04 13:58匿名提问

增值税申报表的应纳税额，跟账面上试算平衡表的应交税费对不上是怎么回事，每个月的进项和销项都是能对上的

patience2023-11-04 13:59

应交税费是一级科目，下面的明细科目不止只有增值税，还有其他的

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2023-11-04 14:01匿名提问

那怎么样才能对上呢？因为我领导说要对上，需要我找出差异

patience2023-11-04 14:02

下面的明细科目开都有哪些有余额

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