你好。老师，我们是一般纳税人公司，我这会结转2022年年末的增值税（借：应交税费-销项，贷：应交税费-进项，应交税费-转出未交增值税）时，应交税费-进项加上转出未交增值税时金额不等于应交税费~销张是啥情况

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2023/10/21 10:06:34

你好。老师，我们是一般纳税人公司，我这会结转2022年年末的增值税（借：应交税费-销项，dai：应交税费-进项，应交税费-转出未交增值税）时，应交税费-进项加上转出未交增值税时金额不等于应交税费~销张是啥情况

金额是什么期末余额么

借：应交税费-销项，dai：应交税费-进项，应交税费-转出未交增值税，分录如果想平的话，借方金额=dai方金额

我这个出来是dai方大于借方

分录上的金额么，不应该啊，如果金额不等的话，分录保存不了的

就是保存不了，我没结转了

金额是根据什么填的

科目余额表

进项和销项是根据业务往来来的，转出未交增值税期末余额是怎么来的

2021年增值税没有走未交增值税、转出未交增值税这些科目，之前会计直接走的时已交税金科目

转出未交是计提的增值税

缴纳的增值税是根据申报表得来的，除了销项和进项，还有没有其他的科目，需要根据申报表一一核对。

或者账上也有可能进项和销项金额录错的可能

如果只做计提和缴纳的分录，年末不做结转可以吗

年末要结转的

一般纳税人增值税完整的只做计提、缴纳、年末结转这三笔分录就可以了么

增值税科目可以选择在月末或年末结转

嗯，这个我知道。别的没啥了吧

是的

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2023-10-21 10:06Sunshine

patience2023-10-21 10:08

金额是什么期末余额么

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patience2023-10-21 10:11

借：应交税费-销项，dai：应交税费-进项，应交税费-转出未交增值税，分录如果想平的话，借方金额=dai方金额

2023-10-21 10:12Sunshine

我这个出来是dai方大于借方

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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