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请问一下新的公司，小规模纳税人第一个月是没有工资的，但是我的账上做了工资该如何处理，而且财务报表也报送了

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2022/1/21 14:21:19

请问一下新的公司，小规模纳税人第一个月是没有工资的，但是我的账上做了工资该如何处理，而且财务报表也报送了

是做的要发放的工资吗

对 我就做错了月份，因为说新企业第一个是还没有工资的

也不一定的，这个主要看公司实际经营情况的

那应该是没有数据的

就是第一个月没有实际经营？

是的

它12月份没有报代扣代缴，税局打电话过来，主管说第一个🈷️工资零申报，可是我当时不知道就把工资给做上去了

那可以更正申报的

然后财务报表也做上去了

是否可以下个月冲掉这笔数

现在不是过了税期嘛？还可以更正申报吗？

可以更正，不过也可以在账上调整

账上可以怎么调整啊老师

把原分录冲减

下个月冲掉是吗？

老师我的财务季报更正不了，系统上没有呢

搜不到嘛

那可以去主管税务大厅进行更正哦

我可以不更正调整分录吗？

冲掉那个分录是下个月冲掉吗？然后和报表一样

这个月如果结账的话，就下个月冲掉

分录冲掉，生成的财务报表一般就跟你的账一致的了

那下个月再冲掉就好了，他这个是三个月汇总一次财务报表的

我明白了谢谢老师

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-01-21 14:21吱呜猪

请问一下新的公司，小规模纳税人第一个月是没有工资的，但是我的账上做了工资该如何处理，而且财务报表也报送了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-21 14:23

是做的要发放的工资吗
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2022-01-21 14:24吱呜猪

对 我就做错了月份，因为说新企业第一个是还没有工资的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-21 14:25

也不一定的，这个主要看公司实际经营情况的

2022-01-21 14:26吱呜猪

那应该是没有数据的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-21 14:27

就是第一个月没有实际经营？

2022-01-21 14:31吱呜猪

是的
会计宝

2022-01-21 14:32吱呜猪

它12月份没有报代扣代缴，税局打电话过来，主管说第一个🈷️工资零申报，可是我当时不知道就把工资给做上去了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-21 14:32

那可以更正申报的

2022-01-21 14:32吱呜猪

然后财务报表也做上去了
会计宝

2022-01-21 14:32吱呜猪

是否可以下个月冲掉这笔数
会计宝

2022-01-21 14:33吱呜猪

现在不是过了税期嘛？还可以更正申报吗？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-21 14:36

可以更正，不过也可以在账上调整

2022-01-21 14:37吱呜猪

账上可以怎么调整啊老师
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-21 14:42

把原分录冲减

2022-01-21 14:51吱呜猪

下个月冲掉是吗？
会计宝

2022-01-21 14:55吱呜猪

老师我的财务季报更正不了，系统上没有呢
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-21 14:56

搜不到嘛
会计宝

大宁老师2022-01-21 14:56

那可以去主管税务大厅进行更正哦

2022-01-21 14:58吱呜猪

我可以不更正调整分录吗？
会计宝

2022-01-21 14:59吱呜猪

冲掉那个分录是下个月冲掉吗？然后和报表一样
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-21 15:01

这个月如果结账的话，就下个月冲掉
会计宝

大宁老师2022-01-21 15:01

分录冲掉，生成的财务报表一般就跟你的账一致的了

2022-01-21 15:03吱呜猪

那下个月再冲掉就好了，他这个是三个月汇总一次财务报表的
会计宝

2022-01-21 15:04吱呜猪

我明白了谢谢老师
会计宝
大宁老师

大宁老师2022-01-21 15:05

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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