我们是一般纳税人企业,总部是我们上游,欠分公司费用(例如促销费用等等),以货抵费用。例如总部发货8万,实际开票6万,做折扣开的,我们会计分录借 库存商品5.31 应交税费(进)0.69 贷 应付账款6万,请问我们那2万会计分录怎么写?

原标题:老师,我们是一般纳税人企业,总部是我们上游,欠分公司费用(例如促销费用等等),以货抵费用。例如总部发货8万,实际开票6万,做折扣开的,我们会计分录借 库存商品5.31 应交税费(进)0.69 贷 应付账款6万,请问我们那2万会计分录怎么写?

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2022/1/23 9:47:19

老师,我们是一般纳税人企业,总部是我们上游,欠分公司费用(例如促销费用等等),以货抵费用。例如总部发货8万,实际开票6万,做折扣开的,我们会计分录借 库存商品5.31 应交税费(进)0.69 dai 应付账款6万,请问我们那2万会计分录怎么写?

您说的做折扣开是怎么开的,方便看下发票图片吗

就是改单价了,数量没变,没有发票

没有发票图

那您这边只能根据发票6万入库记账

两万如果没有发票,真实业务的前提下可以记入费用,但是所得税汇算清缴需要调整

我们2万怎么记账呢?是不是应该我们给总部开票,别的老师有这么回复的

我给您转单吧

好的

货物根据发票入库

促销费你们开票给总公司,总公司付款给你们

老师,总公司是以货抵费用

他们不付款给我们

总公司这种需要开8万的货给你才可以

货给了8万,票开了6万

你的促销费,借应收账款2,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税销项税,收到货,借库存商品,dai应收帐款2,

另外6万,根据发票做

另外2万的商品你卖了结转成本的时候所得税调增

货已收到 借 库存商品5.31 应交税费-应交增值税(进)0.69 库存商品2 dai 应付账款6 应收账款2 2万商品卖掉会计分录呢?

借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税

老师,我上面分录对吗?然后再加上你写的,最后结转成本对吗

是的,还有你的促销费要先做收入

促销费的分录我上面已给出

好的,谢谢老师

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2022-01-23 09:47匿名提问

老师,我们是一般纳税人企业,总部是我们上游,欠分公司费用(例如促销费用等等),以货抵费用。例如总部发货8万,实际开票6万,做折扣开的,我们会计分录借 库存商品5.31 应交税费(进)0.69 dai 应付账款6万,请问我们那2万会计分录怎么写?
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微尘2022-01-23 09:54

您说的做折扣开是怎么开的,方便看下发票图片吗
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2022-01-23 10:12匿名提问

就是改单价了,数量没变,没有发票
会计宝

2022-01-23 10:13匿名提问

没有发票图
会计宝
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微尘2022-01-23 10:16

那您这边只能根据发票6万入库记账
会计宝

微尘2022-01-23 10:17

两万如果没有发票,真实业务的前提下可以记入费用,但是所得税汇算清缴需要调整

2022-01-23 10:22匿名提问

我们2万怎么记账呢?是不是应该我们给总部开票,别的老师有这么回复的
会计宝
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微尘2022-01-23 10:24

我给您转单吧

2022-01-23 10:27匿名提问

好的
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Annina老师2022-01-23 11:00

货物根据发票入库
会计宝

Annina老师2022-01-23 11:00

促销费你们开票给总公司,总公司付款给你们

2022-01-23 11:07匿名提问

老师,总公司是以货抵费用
会计宝

2022-01-23 11:08匿名提问

他们不付款给我们
会计宝
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Annina老师2022-01-23 11:11

总公司这种需要开8万的货给你才可以

2022-01-23 11:12匿名提问

货给了8万,票开了6万
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Annina老师2022-01-23 11:15

你的促销费,借应收账款2,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税销项税,收到货,借库存商品,dai应收帐款2,
会计宝

Annina老师2022-01-23 11:16

另外6万,根据发票做
会计宝

Annina老师2022-01-23 11:17

另外2万的商品你卖了结转成本的时候所得税调增

2022-01-23 12:05匿名提问

货已收到 借 库存商品5.31 应交税费-应交增值税(进)0.69 库存商品2 dai 应付账款6 应收账款2 2万商品卖掉会计分录呢?
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Annina老师2022-01-23 12:12

借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税

2022-01-23 12:27匿名提问

老师,我上面分录对吗?然后再加上你写的,最后结转成本对吗
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Annina老师2022-01-23 12:47

是的,还有你的促销费要先做收入
会计宝

Annina老师2022-01-23 12:47

促销费的分录我上面已给出

2022-01-23 13:06匿名提问

好的,谢谢老师
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Annina老师

Annina老师2022-01-23 13:07

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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