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分包方开给承包方的工程服务发票，承包方在预缴税款的时候已经认证抵扣税款了，但是分包方把该发票作废了，这种情况下两方该怎么处理？

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2022/1/25 18:46:31

分包方开给承包方的工程服务发票，承包方在预缴税款的时候已经认证抵扣税款了，但是分包方把该发票作废了，这种情况下两方该怎么处理？

已抵扣的，要做进项转出

账务处理就红冲掉

不太懂的是。本月开的发票，承包方说预缴税款的时候已经抵扣掉了是什么意思，外地预缴税款和分包方提供工程发票有什么关系呢

这个月刚开给他们的，他们自己去预缴税款为什么可以抵扣我们提供过去的发票呢

预缴税款正常是总价款扣除分包款后去缴纳税款，对方会不会说是把这发票上的金额当做分包款，扣了

你的发票是这个月开的，正常对方下个月才能作为成本扣除

你会不会是这个月月初开的，对方提前勾选了

这个月十号开的

那我作废了，重新再开等金额的给他可以吗

预缴税款的时候扣除分包款，也要勾选掉这个月相应的发票吗

重新开给对方，对方也要先做红冲，因为是专票吧，对方勾选抵扣了！对应的是你那张发票上的代码的

你跟对方沟通一下，然后再重新开给对方

这样会对他们的预缴有影响吗

会不会要重新操作之类的

预缴税款没太影响，后期那个项目结束的时候，还要在计算应纳税额

对于开票方当月可以作废啊，没问题

这个一定要当月处理吗

对方

你都作废了，肯定要处理了

请问这个是什么意思呀

对方发给我的

你开了600万的发票那张哪

对的

现在作废了300万

对方是不是得重新申报预缴税款呢

将分包款里面的发票删掉重新修改呀

这个300万的发票是预缴的时候在增值税附列资料里勾选的

金额很大，根据上面提示去处理

什么上面提示

对方只能去税务税务大厅更正申报

因为这个是总包单位填列的 我这边不太懂是不是重新申报就可以

一定要这个月更正是吧

对方去做进项税额转出，可以次月做

但是一般实际工作中最好不要随便作废，对已开出给对方的发票，以免出现不必要的麻烦

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-01-25 18:46今天也要加油呀

分包方开给承包方的工程服务发票，承包方在预缴税款的时候已经认证抵扣税款了，但是分包方把该发票作废了，这种情况下两方该怎么处理？
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-25 18:56

已抵扣的，要做进项转出
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会计宝

tammy老师2022-01-25 18:56

账务处理就红冲掉

2022-01-25 19:19今天也要加油呀

不太懂的是。本月开的发票，承包方说预缴税款的时候已经抵扣掉了是什么意思，外地预缴税款和分包方提供工程发票有什么关系呢
会计宝

2022-01-25 19:20今天也要加油呀

这个月刚开给他们的，他们自己去预缴税款为什么可以抵扣我们提供过去的发票呢
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-25 19:23

预缴税款正常是总价款扣除分包款后去缴纳税款，对方会不会说是把这发票上的金额当做分包款，扣了
会计宝

tammy老师2022-01-25 19:25

你的发票是这个月开的，正常对方下个月才能作为成本扣除
会计宝

tammy老师2022-01-25 19:26

你会不会是这个月月初开的，对方提前勾选了

2022-01-25 19:42今天也要加油呀

这个月十号开的
会计宝

2022-01-25 19:42今天也要加油呀

那我作废了，重新再开等金额的给他可以吗
会计宝

2022-01-25 19:43今天也要加油呀

预缴税款的时候扣除分包款，也要勾选掉这个月相应的发票吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-25 19:46

重新开给对方，对方也要先做红冲，因为是专票吧，对方勾选抵扣了！对应的是你那张发票上的代码的
会计宝

tammy老师2022-01-25 19:47

你跟对方沟通一下，然后再重新开给对方

2022-01-25 19:48今天也要加油呀

这样会对他们的预缴有影响吗
会计宝

2022-01-25 19:48今天也要加油呀

会不会要重新操作之类的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-25 19:53

预缴税款没太影响，后期那个项目结束的时候，还要在计算应纳税额
会计宝

tammy老师2022-01-25 19:53

对于开票方当月可以作废啊，没问题

2022-01-25 20:06今天也要加油呀

这个一定要当月处理吗
会计宝

2022-01-25 20:07今天也要加油呀

对方
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-25 20:12

你都作废了，肯定要处理了

2022-01-25 20:27今天也要加油呀

会计宝
会计宝

2022-01-25 20:21今天也要加油呀

请问这个是什么意思呀
会计宝

2022-01-25 20:24今天也要加油呀

对方发给我的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-25 20:31

你开了600万的发票那张哪

2022-01-25 20:49今天也要加油呀

对的
会计宝

2022-01-25 20:49今天也要加油呀

现在作废了300万
会计宝

2022-01-25 20:49今天也要加油呀

对方是不是得重新申报预缴税款呢
会计宝

2022-01-25 20:50今天也要加油呀

将分包款里面的发票删掉重新修改呀
会计宝

2022-01-25 20:51今天也要加油呀

这个300万的发票是预缴的时候在增值税附列资料里勾选的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-25 20:51

金额很大，根据上面提示去处理

2022-01-25 20:52今天也要加油呀

什么上面提示
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-25 20:52

对方只能去税务税务大厅更正申报

2022-01-25 20:53今天也要加油呀

因为这个是总包单位填列的 我这边不太懂是不是重新申报就可以
会计宝

2022-01-25 20:54今天也要加油呀

一定要这个月更正是吧
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-25 22:48

对方去做进项税额转出，可以次月做
会计宝

tammy老师2022-01-25 22:49

但是一般实际工作中最好不要随便作废，对已开出给对方的发票，以免出现不必要的麻烦
tammy老师

tammy老师2022-01-25 22:50

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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